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1、博湖县商务和经济信息化部门决算说明目 录 第一部分博湖县商务和经济信息化委员会单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占
2、用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（9张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款
3、项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表 五、部门决算附表（5张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（2张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况(1张) 2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 部门单位概况（一）基本情况。1主要职能。贯彻执行国家、自治区、自治州经济和信息化的法规和方针政策，提出县新型
4、工业化、商务和信息化发展战略和政策建议；制定县商务和经济信息化发展的综合性规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。机构设置及人员情况：博湖商经委属行政单位，是独立编制和核算机构，年末实有人数17人，其中：政府机关人员11人，财政补助人员4人，其他人员1人，遗属人员1人。2.机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。博湖县商务和经济信息化委员会纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县商经委二、部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一
5、）部门收入支出决算总体情况说明2017年本年收入合计361.97万元，与上年相比，减少1336.23万元，降低78.68%,本年支出556.79万元，与上年相比，减少723.41万元，降低56.5%，年末结转和结余4.43万元，与上年相比减少476.97万元，降低99.08%，增减变化主要原因是：2017年专项资金减少和压缩公用经费等。当年预算收入704.45万元支出预算执行561.22万元，与上年度对比预算收入增加108.04万元元，增加幅度18.12%，增加变动主要原因为2016年项目结转资金2017年列入部门预算收入，与上年度对比预算支出减少719.02万元，减少的原因为2017年项目资
6、金支出少，减少幅度为56.16%。其他有关说明内容：无（2） 部门收入总体情况说明本年收入合计361.97万元，其中：财政拨款收入357.81万元，占总收入98.85%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元%；其他收入4.15万元占总收入1.15%的。增减变化主要原因是：2017年专业资金减少和压缩公用经费等.与预算相比情况：2017年财政拨款收入223.01万元，与预算相比增加134.8万元，增加55.37%。增减变化主要原因是：增加了专项资金。其他有关说明内容：无（三）部门支出总体情况说明2017年本年支出合计556.79万元，其中基本支出278.3万元，
7、占总支出的49.98%，项目支出278.48万元，占总支出的50.02%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化主要原因是2017年专业资金减少和压缩公用经费等.与预算相比情况：本年基本支出278.3万元，与预算数相比增加55.29万元，增加24.8%。增减变化主要原因是：人员经费增加。项目支出278.48万元，与预算数相比减少202.95万元，减少42.15%减少的原因为项目资金支出少。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年财政拨款收入总计357.81万元，与上年相比减少1333.69万元，降低78.85%，减少的
8、原因为项目资金补助资金收入少，年初财政拨款结转结余199.25万元；与上年相比增加135.75万元，增加213.78%，增加的原因为2017年初财政拨款结转结余资金大。其中：基本支出276.3万元项目支出276.33万元。财政拨款结转结余4.43万元，其他有关说明内容：无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出552.63万元。与上年相比减少710.97万元，降低56%。增减变化的主要原因是：项目补助资金收入少。其中按功能科目分类：201（类）-03（款）-01（项）（行政运行）支出169.22万元、201（类）-13（款）-08（项）（招商引资）支出9万元、20
9、1（类）-13（款）-99（项）（其他商贸事务支出）支出6.85万元、204（类）-99（款）-01（项）（其他公共安全支出）5万元；208（类）-05（款）-01（项）（归口管理的行政单位离退休）支出29.55万元、208（类）-05（款）-05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出23.76万元、208（类）-05（款）-06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）支出9.5万元；210（类）-11（款）-01（项）（行政单位医疗）支出14.74万元、211（类）-10（款）-01（项）（公务员医疗补助）6.28万元；211（类）-10（款）-01（项）（ 能源节约利用）支出3万元，
10、213（类）-08（款）-99（项） （其他普惠金融发展支出）13万元，214（类）-05（款）-99（项）其他邮政业支出1.08万元，215（类）-08（款）-05（项）中小企业发展专项35万元，215（类）-99（款）-99（项）其他资源勘探信息等支出20万元，216（类）-02（款）-09（项）民贸民品贷款贴息65.48万元，216（类）-02（款）-99（项） 其他商业流通事务支出20万元，216（类）-06（款）-99（项）其他涉外发展服务支出106.92万元；221（类）-02（款）-01（项）（住房公积金）支出14.26万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出
11、59.16万元、津贴补贴（款）支出82.28万元、奖金（款）支出4.79万元、其他社会保障缴费（款）22.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出23.76万元、职业年金缴费（款）支出9.5万元、其他工资福利支出（款）支出1.77万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出9.26万元、电费（款）0.43万元、邮电费（款）支出1.65万元、差旅费（款）支出10.67万元、维修费（款）0.33万元、培训费（款）0.15万元、公务接待费（款）支出3.75万元、公务用车运行维护费（款）支出0.77万元、其他商品和服务支出1.36万元；对个人和家庭的补助（类）-抚恤金（款）支出19.83万元、奖
12、励金（款）支出0.03万元、住房公积金（款）支出14.26万元、采暖补贴（款）支出1.29万元；其他资本性支出（类）-办公设备购置（款）支出2.54万元；对企事业单位的补贴（类）-企业政策性补贴269.48万元。与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出185.07万元。与预算数相比，增加19.77万元，增长11.96%。增加变化的主要原因是：人员工资上涨和增加专项业务费。其他有关说明内容：无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少3万元，。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比减少3万元，减少原因为没有基金收入。与预算相
13、比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比减少4万元，降低100%。增减变化的主要原因是：没有基金支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无三、部门结转结余情况2017年年末结转资金4.43万元,为财政拨款项目资金用于补贴宏瑞公司鼓励进出口补助奖励，与上年相比减少 477万元，减少的原因为当年专项资金尽量当年使用完。其他有关说明内容：无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年三公经费支出合计45170元与上年对比减少20
14、元，三公经费预决算差异率为-5.88%，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.52万元，比上年减少0.08万元，降低1.75%，减少原因是压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，比上年减少0.03万元，降低3.75%，；公务接待费支出3.75万元，占82.96%，比上年减少0.05万元，降低1.32%，减少原因：压减“三公”经费。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。博湖县商经委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运
15、行维护费3.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.75万元。主要用于2017年度车辆保险、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。公务接待费3.75万元。具体是：国内公务接待支出3.75万元，主要是用于2017年招商引资工作接待使用等。2017年单位国内公务接待375批次，1500人次。与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.52万元，与预算数相比，减少0.28万元，降低0.058%，减少原因是压减“三公”经费。其中：2017年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务用车购置及运行维护费0.77万元，与预算数相比减少0.23万元，。公务接待费3.75万元，与预算数相比，减少0.05万元，降低0.013%，减少原因：压减“三公”经费，节约开支。其他有关说明内容：无五、机关运行经费支出情况2017年机关运行支出总计25.04万元，分别为商品服务支出231588.28元，其他资本性支出18820元，按支出经济分类分
