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1、出口饲料生产、加工、存放企业检验检疫注册登记文件审核表文 件 名 称审 核 结 论判 定客观描述1.注册登记申请表有 无符合 不符合2.工商营业执照复印件有 无符合 不符合3. 组织机构代码证复印件有 无符合 不符合4. 生产许可、产品批准文号等相关证明文件复印件有 无符合 不符合5. 环保部门的证明文件复印件有 无符合 不符合6. 岗位责任制度有 无符合 不符合7. 人员培训制度有 无符合 不符合8. 从业人员健康检查制度有 无符合 不符合9. 按照HACCP原理建立的质量管理体系文件有 无符合 不符合10. 标准卫生操作规范（SSOP）有 无符合 不符合11. 原辅料、包装材料合格供应商评
2、价和验收制度有 无符合 不符合12. 饲料标签管理制度和产品追溯制度有 无符合 不符合13. 废弃物、废水处理制度有 无符合 不符合14. 客户投诉和不合格产品召回处理制度有 无符合 不符合15. 质量安全突发事件应急管理制度有 无符合 不符合16. 生产工艺流程图（标明必要的工艺参数）有 无符合 不符合17.有关图片资料有 无符合 不符合18. 申请注册登记的产品及原料清单有 无符合 不符合文件审核结论：符合要求。不符合要求，要求企业在 日内补正（见出口饲料生产、加工、存放企业检验检疫注册登记申请未获受理通知书）。审核人签名：年 月 日文件审核跟踪：上述文件存在的问题已于 日内补正，现已符合
3、要求。上述文件存在的问题在 日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。审核人签名： 主管处室负责人签名：年 月 日 年 月 日出口饲料生产、加工、存放企业检验检疫注册登记审核记录用途 初次评审换证复查年度审核 企业名称： 产品类别： 产品名称： 评审组组长： 组员： 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 监制10审核记录填写要求一、请用黑色或蓝黑色墨水填写，书写文字需工整、清楚；也可用电子版本打印填写，但必须同时打印出纸质文本，并签署审核人员姓名。二、文件审核通过后，评审组对企业的审核，应按以下程序进行：1. 召开见面会，并确认如下情况：介绍审核的目的、依据和范围确认审核的程序和方法确认企业正
4、处于正常生产加工状态（未正常生产加工的，不予审核）确认审核计划核实企业基本情况：（1）建厂时间、建厂以来设施改造情况、最近一次改造时间（2）厂区面积、车间分类、生产线数量、员工人数、工作班次、工作时间（3）产品种类、年生产量（4）出口国家（或地区）、出口产品种类、年出口量（5）近两年出口产品被退货或被国内外主管当局通报的情况2. 现场审核3. 评审组内部会议4. 总结会三、评审组应在本表选择性栏目的“”中，根据情况选择打“”。在审核记录表“客观描述”栏中，记录观察到的具体情况或存在问题，若审核人员未发现某核查项目存在问题，该核查项目的“客观描述”打“”，如该核查项目不适用，在其相应的栏中注明“
5、不适用”。四、“产品类别”是指本次审核的出口产品是指饵料用活动物、饲料用（含饵料用）冰鲜冷冻动物产品及水产品、加工动物蛋白及油脂、宠物食品及咬胶、饲草类、青贮料、饲料粮谷类、糠麸饼粕渣类、加工植物蛋白及植物粉类、配合饲料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂。五、由于对审核产品的特殊要求，本记录不足以满足需要时，应另外附加记录。六、本审核记录作为注册登记审核过程的原始凭证，审核人员不得随意漏项、漏填。本审核记录由各直属检验检疫局业务主管处室归档保存。出口饲料生产、加工、存放企业现场审核记录（此表适用于注册登记、换证、年审）一、企业基本情况企业名称(中文名)(英文名)法定地址生产厂库地址联系人注册登记编
6、号联系电话注册登记类型 生产 加工 存放 企 业 类 别国营 集体 私营 合资 独资 其他建厂时间设施改造时间厂区面积(平方米)厂区建筑面积(平方米)出口饲料品牌及代 码出口饲料种类出口饲料名称年生产能力(吨)上年度出口情况出口退货或通报情况二、文件现场复核文 件 资 料 名 称评审情况判 定客观描述企业工商营业执照（原件）有 无符合不符合组织机构代码证（原件）有 无符合不符合环保部门的证明文件（原件）有 无符合不符合农业行政主管部门颁发的生产许可证（原件）有 无符合不符合饲料管理部门核发的添加剂等产品批准文号及产品说明书（原件）有无符合不符合按照HACCP原理建立的质量管理体系文件有 无符合
7、不符合岗位责任制度有 无符合不符合人员培训制度及培训记录有 无符合不符合从业人员健康检查制度及记录有 无符合不符合标准卫生操作规范（SSOP）有 无符合不符合原辅料、包装材料合格供应商评价和验收制度有 无符合不符合饲料标签管理制度和产品追溯制度有 无符合不符合废弃物、废水处理制度有 无符合不符合客户投诉和不合格产品召回处理制度有 无符合不符合质量安全突发事件应急管理制度有 无符合不符合企业是否已经通过食品卫生注册登记注册号注册品种注册日期体系认证情况其它需要说明的情况：文件复核结论： 符合要求。 不符合要求，要求企业在_日内补正_。评审组长签名：年 月 日三、现 场 评 审 记 录评审项目判定
8、客观描述A厂房工艺设备和设施A1.厂区周边环境符合不符合A2.厂区布局是否合理符合不符合A3.厂区及车间卫生环境状况符合不符合A4.工艺设计合理性符合不符合A5.具备与生产能力相适应的厂房、设备及仓储设施符合不符合A6.有害生物防控设施符合不符合B原料管理B1.原辅料、包装材料来自合格供应商符合不符合B2.原料单独存放,不同种类、品名、批次分开存放、标识清楚符合不符合B3.进口原料检验检疫合格证明符合不符合B4.原料验收记录符合不符合B5.原料进出库记录符合不符合C药物和添加物管理C1.是否添加药物是否C2.添加的药物是否符合国家相关规定符合不符合C3.药品和添加物是否有合格证明符合不符合C4
9、.是否存放和使用禁用药品、激素和添加物符合不符合C5.是否存放和使用未经国家政府部门批准生产或成份不明的药物和添加物符合不符合C6.药品是否单独存放，专人管理符合不符合C7.药品领用核销记录是否齐全符合不符合D生产过程管理D1.关键控制点设置情况符合不符合D2.关键控制点的记录符合不符合D3.标准卫生操作规范（SSOP）执行情况符合不符合D4.人流、物流、气流符合卫生要求、防止交叉污染的措施符合不符合D5.生产线的清洁程序及记录符合不符合E. 成品管理E1.产品包装是否规范，标识符合要求符合不符合E2.每批饲料均附有产品质量检验合格证符合不符合E3.成品进出库记录符合不符合E4.批次管理和产品
10、追溯符合不符合F自检自控F1.机构和人员部门名称人员数量专业背景F2.自检自控计划符合不符合F3.自检项目符合不符合F4.委托检验项目符合不符合F5. 自检实验室资质符合不符合F6.委托实验室资质符合不符合F7.仪器设备的计量校准符合不符合F8.按批留样、留样时间满足要求符合不符合F9.不合格品处理程序及记录符合不符合F9.不合格品处理程序及记录符合不符合A- F部分其他附加记录：经文件资料审核和现场考核，以上检查项目的判定和客观描述情况属实。评审人员签字：年 月 日现场审核结论： 现场审核合格。建议：注册登记 换证 年审合格 存在以下严重不符合项，现场审核不合格。_建议：不予注册登记 取消注册登记 存在不符合项（见审核不符合项及跟踪报告），企业必须在 天内完成整改。 其它评审组组长（签名）： 评审组成员（签名）
