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1、林芝市人防办2018年度部门预算 2018 年 3 月 15 日目 录第一部分 林芝市人防办概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 林芝市人防办2018年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 林芝市人防办2018年度部门预算数据分析第四部分 名词解释第一部分 单位（部门）概况一、部门预算单位构成林芝市人防办纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。二、部门职责和机构设置（一）部门职责1、贯彻落实国家人民防空工作的方针
2、政策和法律法规，起草相关地方性法规和规章草案并组织实施。2、拟定本级人民防空事业的发展战略、中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。3、依据国家对城市实行分类防护要求，拟定本地市重点防护目标，并会同有关部门贯彻落实上级对本地市人民防空的建设规划和防空要求依法对本地市重点经济目标的人防建设进行监督检查。4、开展人防组织指挥工作，制定本地市人防建设规划，计划、防空袭预案方案和保障方法，并组织实施。5、组织落实和管理本地市人防通信警报设施建设，协调利用电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，实施人民防空无线电管理。6、组织管理本地市人防工程（含结合地面民用建筑修
3、建战时可用于防空、具有平战双重功能的地下室）建设，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量进行管理，负责管理人民防空经费和资产。7、组织开展本地市的人防宣传教育，普及 人民防空知识技能，拟定人防法规和组织实施行政执法，加强对执法队伍的培训管理、人防干部教育培训及群众防空队伍建设，并负责本地市的人民防空工作。8、组织开展人民防空行政执法工作，根据本级人民政府赋予的任务，组织开展城市抢险救灾和应急指挥救援工作。9、战时负责组织指挥本地市人员疏散和掩蔽、配合要地防空防卫作战，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复生产，生活秩序，做好有关保障工作。10、承办地区行政公署、林芝军分区、地区国防动员委员会交办的
4、其他事项。（二）、机构设置根据上述职责，人民防空办公室设3个正科级内设机构，分别为综合科（政工人事科），工程管理科，指挥通信科（行政执法科）。人员行政编制6名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。人民防空办公室事业单位机构编制为机关后勤服务中心和人防通信站。人员编制分别为事业编制各2名。经费来源为全额公共预算财政拨款。第二部分单位（部门）2018年度预算明细表（表格详见附件）第三部分单位（部门）2018年度部门预算数据分析一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。我单位2018年财政拨款收支数为349.2万元，于上一年度相比，因人员调出，致人员经费减少。二、2018年度一般公
5、共预算当年财政拨款情况说明。（1） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况本年度年初预算拨款数为349.2万元，于2017年368.03万相比较减少了18.83万元。（2） 一般公共预算当年财政拨款结构情况2018年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为284.13万元，占总支出的81.36%；商品服务支出为27.56万元，占总支出的7.9%；对和人和家庭补助支出7.81万元，占总支出的2.24%；项目支出为29.7万元，占总支出的8.5%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1、一般公共服务财政事务基本支出数位349.2万元，其中：行政运行拨款数为257.35万元，财政对其他基本养
6、老保险基金的补助为40.78万元，财政对其他失业保险基金的补助为0.18万元，财政对其他工伤保险基金的补助为0.41万元，财政对其他生育保险基金的补助为1.43万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为19.35万元。2、一般公共服务财政事务项目支出数位29.7万元，其中：党建工作经费4万元，进洞补贴11.7，人防结证及验收合格证2万元，人防专项业务经费12万元。三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费支出及公用经费支出。而公用经费中的商品和服务支出我单位2018年预算安排了27.56万元，包括办公费0.45万元、印刷费0.21万元、水电费0.
7、87万元、邮电费0.95万元、取暖费0.25万元、差旅费4.52万元、工会经费4.35万元、福利费0.13万元、公务接待1.67万元、公务用车运行维护费12万元、维修（护）费0.11万元，电梯运行维护费2万元，其他商品服务支出0.05万元。四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2017年、2018年“三公”经费预算对比表单位：万元项目2017年2018年 增减数公务接待费1.671.670公务用车运行维护费7.5612+4.44因我单位没有因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费列支。五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。我部门2018年度没有政府性基金安排的支出。六、
8、2018年度收支预算情况总体说明。2018年我部门总收入数为349.2万元，总支出数为349.2万元。七、关于部门收入总表的说明。部门总收入数为349.2万元，其中：1、年初预算数349.2万元，包括行政运行拨款数为257.35万元，社会保障缴费62.15万元，项目经费29.7万元；2、上年结余资金320.51万元，全部为项目资金，其中，公务用车购置经费20万元，信息化建设资金300万元。八、关于部门支出总表的说明。部门总支出数为349.2万元，其中基本支出为319.5万元，项目支出为29.7万元。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。8
