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1、广州市中宇有限公司程序文件文件编号ZY-OP-06-003版本/版次A/0生效日期2002-04-01页码5/5检 验 管 理 程 序1.0 目的：为了规范来料、制程及成品的检验，使各检验过程得到有效管理，确保料品质量，特制订本程序。2.0 范围：本程序适用于来料、制程及成品的检验。3.0 定义：无。4.0 权责：技术部主办、相关部门协办。5.0 内容重点：5.1 进料检验；5.1.1 仓库管理员对供应商送货作暂收处理，依据送货单填写材料进仓单交技术部人员验货。5.1.2 技术部人员接到材料进仓单后，依相关物料检验标准对供应商材料进行抽检，将检验结果记录于进料检验报告上，质检员将材料进仓单退回
2、仓库管判定检验结果。来料检验合格后，检验员在材料进仓单上签名认可。并用蓝色白板笔来来料外包装上写上合格字样及检验日期,便于日后追溯原料的有效性。仓管员将检验合格的原料入库存放。5.1.3 若供应商来料检验不合格，由供应商送货人员立即拉回处理,不合格品不可存放本公司。5.2 制程检验：5.2.1 投料确认：5.2.1.1 订单生产投料时，需由生产当班负责人和技术部人员共同对产品用料进行确认，确认订单使用原料品种及用量是否与配方符合，确认无误后双方在油料生产工艺单及中宇涂料生产表备注栏中签名认可。5.2.2 巡回检查；5.2.2.1 技术部人员依照QC工程表对各工序做不定时巡查，监控制程状况。5.
3、3 成品检验：5.3.1 生产单位产出成品后，由技术人员依照相关检测标准对成品进行取样、检验,检验结果在油料生产工艺单或涂料产品检测记录表上作记录和判定，检验结果合格后,质检员在成品容器上挂上检验ok牌并通知生产单位进行包装。5.3.2 成品异常处理：5.3.2.1 若检验成品出现品质问题，由检验人员在不良品容器上贴上“不合格待调整”字样的便条,由相关技术主管调整,处理。5.3.2.2 油料成品不合格,由油料技术主管进行调试,使其达到产品接收标准,若经多次调整效果不佳时,则由技术主管征得总经理同意后降级使用。5.3.2.3 涂料化验不合格时,由涂料技术主管进行确认、调整,使其达到原有产品接收标
4、准;如因投料量少不合格时,则由技术主管重新追加数量进行调整合格为止。5.3.2.4 涂料若经多次调整,效果不佳时,则征得总经理同意后降级使用。5.4 包装检验：5.4.1 合格成品在包装阶段生产单位依相关包装要求进行包装作业，技术部人员不定时进行查看,发现问题及时解决。5.5 库存品检验：5.5.1 凡库存成品超过一年后，技术部人员需依5.3对成品进行重新检验，检验结果记录于库存成品检验记录表上。5.5.2 若库存成品因放置时间太久，质量发生变化已不能使用，则由仓管填写联络单呈技术部主管和总经理批准后，作报废处理。5.5.3 以上检验产生的不合格品依不合格管理程序执行。6.0 支持性文件及记录：6.1 不合格管理程序6.2 送货单6.3 材料进仓单6.4 进料检验报告6.5 油料生产工艺单6.5 QC工程表6.6 中宇涂料生产表6.7 涂料产品检测记录表
