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1、上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告公司层面上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析
2、为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性2. 月度监控分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性3. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点4. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会a. 月度准备会的目的是在月度分析报告
3、最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行问题探讨、协调、改进举措的落实b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成看法5. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝6. 各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度。月度监控分析报告重点分析对超出偏差允许度范围的指标以及虽落在允许的偏差范围但公司/分公司领导希望有进一步说明的指标7
4、. 专业分析报告的内容需要进一步完善。希望能借公司层面试点的机会，由计划发展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告具体应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行第一部分：市区公司经营业绩分析一、04年09月公司主要指标完成情况(一) 指标数据2、 技术经济指标指标名称指标单位实际完成值计划完成值占全年目标比重当期累计当期累计当期累计售电量亿千瓦时71.47172.8467.16163.6033.4880.95平均电价含税元/千千瓦时652.28639.26不含税线损率供电可靠性电压合格率（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，
5、但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注平均电价调价因素二、04年09月公司经营情况总体说明1 工程建设完成情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对如技改类工程、大修类工程等逐项分析其投资完成率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏差的情况分析其原因并明确解决方案a. 指标数据 单位：亿元项目类别投资完成率工程开工率工程完工率转资率结算实际计划实际计划实际计划实际计划技改项目代工工程1.53432.9883大修理住宅配套8.77753.88565.4072.1902业扩工程5.48161.8688业扩配套0.77490.1790.21430.0556零星购置b. 异常指标分
6、析：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由基层和本部计划部门根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度项目类别异常指标差异幅度差异原因分析建议/行动计划c. 其他需要进一步说明的指标（指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明）项目类别指标名称情况具体说明备注建议/行动计划第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、 售电量、售电收入分析1、售电量表一： 全公司1-9月份售电情况 （单位：千瓦时）一月二月三月四月五月六月累计本月实绩16
7、541303521733759953172090895116286076911614661474178475812910136826550本月计划1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完成本月计划100.00%101.16%105.97%107.78107.14109.23105.11去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量-590767742855249011425577762
8、293467632179621082480616751064376449同期增率-3.4519.72%9.03%16.3915.6116.1411.73七月八月九月十月十一月十二月累计本月实绩23730986362693524095208014365017283592931本月计划21090000002475000000213235000016360300000完成本月计划112.52108.8397.55%105.64%去年同期20769849102479758817214607619115775270019同期增量296113726213765278-659325411508322912同
9、期增率14.268.62-3.07%9.56%全年计划21350000000完成全年计划80.95%2004年1-9月份全公司累计完成售电量172.83亿千瓦时，比去年同期增长15.08亿千瓦时，同期增率为9.56%，已完成全年计划213.5亿千瓦时的80.95%。在电量增长中, 今年新接电用户新增容量82万，增长电量19883万千瓦时。占增长量的13.19。表二： 各供电分公司1-9月份售电情况 单位：千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山1-9月实绩261446177824969752542958429277369048702155232396011-9月计划259600000024640000002
10、85870000035416000004900000000完成累计计划%100.71%101.34%103.49%104.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年计划33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年计划%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%
11、6.85%7.2%18.543.2%1-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增长18.54，其次为沪北7.23、沪西6.85、沪南5.24、沪东3.23。宝山已累计完成全年计划的84.97，其余四个分公司完成全年计划情况：沪南79.78、沪北79.54、沪西79.31、沪东78.04。2004年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计计划的105.64，同比增长9.56，完成全年计划的80.95，略高于去年的80.49。从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最大，这一方面与地区经济发展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和
12、现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展情况，分析新接电项目的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。2、 售电收入今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长144753万元，增率为14.73%，完成年度计划的82.43%。表九： （单位：元）单位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年计划完成比例沪东1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.85%2275992000 79.87%沪南1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07%2139611000 81.06%沪西1896916955.36 2101490142.18
