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1、山东亮泽文化产业发展有限公司军事主题文化园建设项目（初稿）可行性研究报告二一六年 五月项目名称军事主题文化园建设项目项目类别建筑项目性质新建承办单位山东亮泽文化产业发展有限公司编制单位发证机关中华人民共和国国家发展和改革委员会资质等级乙级资质证号工咨乙项目简介为响应国家号召，加强国防教育，山东亮泽文化产业发展有限公司于日照市山海路以北卧龙山区域内，拟建军事主题文化园项目，顺应日照市政府提出的“突破园区，聚力招引”和日照市旅游大会提出的“旅游富市”战略目标，带动日照市旅游业发展，促进日照市经济发展。项目陆地占地5000亩，海域10000亩，总建筑面积22.3万平方米，总投资150000万元；项目
2、建成后，年收入可达42750万元。项目建成后由山东亮泽文化产业发展有限公司运营，以培训教育、举办夏冬令营、旅游休闲、影视等形式为企业主要收入来源。主要内容由“一个核心区”和“十个营地”组成。“十个营地”分别为军事训练营地、真人实景CS实战营地、素质拓展营地、人防演练营地、消防演练营地、交通安全示范营地、特战训练营地、汽车自行车训练比赛营地、国学体验营地、海上综合训练营地组成。“核心区”主要为接待中心、餐厅、居住、自救急救体验馆、生态停车场构成，主要是管理整个军事公园服务，是以军事为主题，整合党史、国史、军史、国学和国防、人防、消防、交通安全自救急救、军事科技为一体的综合类文化园，符合国家产业政
3、策和环境保护政策。项目建设期限预计36个月，建成后消耗的主要能源为电力、水、热力，预计年耗电量为192.82万kWh，年耗水量8.96万吨,热力为23556GJ。拟建项目总投资150000万元，建筑工程费用85250万元，设备费及安装费用56950万元，工程建设其他费用4956万元，预备费2844万元。项目总投资150000万元，其中中国科技创新与战略发展研究中心县域经济发展工作委员会下设国防教育宣传活动组委会出资100000万元，申请国家扶持资金20000万元，剩余资金由建设单位自筹解决。 项目建成后，年实现经营收入42750万元，利润总额26134.25万元，净利润19600.69万元（正
4、常年）。财务分析表明，项目税后财务内部收益率10.69%，项目建设周期为3年，建成后投资回收期5.9年，总投资收益率17.4%，资本金净利润率13.07%。财务评价指标较好，因此，拟建项目财务部分是可行的。目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及建设单位1第二节 可行性研究的依据与范围2第三节 可行性研究的结论3第二章 项目提出的背景及建设必要性11第一节 项目提出的背景11第二节 项目建设的必要性21第三章 市场分析29第四章 建设规模与运营方案34第一节 建设规模及内容34第二节 运营方案34第五章 建设地点与建设条件35第一节 建设地点35第二节 建设条件36第六章 工程技术方案40第一
5、节 指导思想、规划原则和方案40第二节 建筑设计方案45第三节 结构设计方案48第四节 竖向定位49第五节 道路交通系统方案49第六节 绿地景观系统方案50第七节 抗震设防50第七章 公用工程与辅助设施方案53第一节 总平面布置53第二节 给排水设计54第三节 供电及通讯设计方案56第四节 采暖设计方案58第五节 管线综合布置方案60第八章 环境影响评价62第一节 设计依据及标准62第二节 园区周围环境质量现状62第三节 设计原则63第四节 施工期环境影响及治理措施63第五节 运营期环境治理措施65第六节 生态环境影响分析66第九章 节能方案分析68第一节 用能标准和节能规范68第二节 能耗状
6、况和能耗指标分析70第十章 组织机构与劳动定员77第一节 组织机构77第二节 劳动定员及人员培训78第十一章 实施进度及计划安排79第十二章 项目招标82第一节 招标范围及招标组织形式82第二节 投标、开标、评标和中标程序82第三节 评标委员会的人员组成和资质要求83第十三章 投资估算及资金筹措84第一节 投资估算84第二节 资金筹措86第十四章 经济效益分析87第一节 财务基础数据87第二节 财务盈利能力分析90第三节 不确定性分析90第四节 经济评价结论90第十五章 社会效益分析92第一节 社会影响效果分析92第二节 社会适应性分析93附件：一、附图1、项目所在位置示意图；2、项目总平面布
7、置图；二、附表（财务分析表格）三、其他所需附件由项目承办单位另行提供。第一章 总 论第一节 项目名称及建设单位一、项目名称军事主题文化园建设项目二、建设性质新建三、建设地点拟建项目陆地选址位于日照市山海路以北，卧龙山区域内，海上选址位于陆地相连最近海域内。四、项目单位及概况1、建设单位：山东亮泽文化产业发展有限公司2、法人代表：王鹤立3、注册资金：叁仟万元4、经营范围：影视节目发行与推广；广告设计、制作与发布；职业技能培训、文化艺术培训；休闲健身活动，文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）五、可研报告编制单位1、单位名称：2、工程咨询资格等级：3、工程咨询资
8、格证书编号：1182004、发证机关：国家发展和改革委员会第二节 可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、双方签订的工程咨询委托书与合同书；2、中华人民共和国城市规划法；3、城市规划编制办法及实施细则；4、中华人民共和国土地管理法；5、中华人民共和国环境保护法（2014年4月24日修订）；6、中华人民共和国水土保持法（2010年12月25日修订）；7、城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137-2011）；8、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）；9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10、投资项目经济咨询评估指南；11、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三
9、个五年规划纲要；12、山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；13、日照市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；14、中共中央、国务院、中央军委下发关于加强新形势下国防教育工作意见（中发20118号）；15、国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）；16、中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见（2015年4月25日）17、日照市政府关于促进旅游业改革发展的意见；18、山海天旅游度假区发展规划（2013-2015）；19、国家发改委关于编制项目可行性研究报告的有关规定；20、有关部门提供的资料及证明文件；21、建设单位提供的基础资料。二、可行性研究的范围1、项
10、目提出的背景及建设必要性；2、项目市场分析；3、建设项目总体布局方案；4、场址选择与建设条件；5、工程技术方案；6、环境影响分析；7、劳动保护和安全防护；8、节能分析；9、企业组织机构及劳动定员；10、项目实施进度安排；11、投资估算及资金筹措；12、财务分析；13、经济和社会影响评价。第三节 可行性研究的结论拟建项目为新建项目，主要建设内容以军事文化为主题，加强国民国防教育为主要目的，建设军事主题文化园，作为全国国防教育培训基地，符合习近平总书记在十二届全国人大一次会议提出“地方各级党委和政府要关心和支持国防和军队建设，加强国防教育，增强全民国防观念，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防
11、成为全社会的思想共识和自觉行动”要求，顺应日照市政府提出的“突破园区，聚力招引”和日照市旅游大会提出的“旅游富市”战略目标，能带动日照市旅游业发展，促进日照市经济发展。主要内容由“一个核心区”和“十个营地”组成，“十个营地”分别为军事训练营地、真人实景CS实战营地、素质拓展营地、人防演练营地、消防演练营地、交通安全示范营地、特战训练营地、汽车自行车训练比赛营地、国学体验营地、海上综合训练营地组成。“核心区”主要为接待中心、餐厅、居住、自救急救体验馆、生态停车场构成，主要是管理整个军事公园服务，是以军事为主题，整合党史、国史、军史、国学和国防、人防、消防、交通安全自救急救、军事科技为一体的综合类
12、文化园，项目采用先进、成熟、节能环保的技术工艺，符合国家产业政策和环境保护政策。一、政策符合性根据产业结构调整指导目录（2011年版13年修订），该项目不在限值类、淘汰类，属于允许类建设项目。同时拟建项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2012年本）中限制用地和禁止用地的项目。综上所述，该项目建设符合国家产业政策要求。二、建设地址拟建项目建设陆上地点选址于日照市山海路以北，卧龙山区域闲置空地，海上选址位于陆地相连最近海域内。项目选址符合日照市旅游景区之间互相依托，互相促进，相互带动，更好促进日照市旅游业的发展，项目选址位置临近日照市区，便于市民参加国防教育活动，卧龙山区域距离海域
13、较近，使得山海连成一片，便于开发与管理，适宜项目的建设。拟建海域场址拟建陆地场址三、建设内容山东亮泽文化产业发展有限公司依据发展规划，该项目新征土地3333500平方米（约5000亩），海域面积约为10000亩，总建筑面积约22.3万平方米，主要为“一个核心区”和“十个营地”组成。营地建筑面积为136000平方米。军事训练营地分别为纪念瞻仰园（党史馆、国史馆、军史馆）、兵器展览园、军事体验互动园、国防教育训练园、军事文化科技园，纪念瞻仰园6000平方米，其余每个园为2000平方米；真人实景CS实战营地内建设城市攻防区三层建筑约105000平方米；素质拓展营地内成人拓展训练馆2000平方米；儿童
14、拓展体验馆2000平方米，人防演练营地内人防宣教馆2000平方米；消防演练营地内消防宣教馆2000平方米；交通安全示范营地内交通安全宣教馆为2000平方米，国学体验营地内国学宣教馆7000平方米。海上综合训练营地申请6以上艘各式军事舰艇和多艘冲锋舟，组建码头和海上基地，开展海上教学训练，如海上对抗、舰上演练、快艇、摩托艇、冲锋舟等体验项目。同时可承担参观、住宿、用餐、会议等特色服务。这将成为园区最具特色的新项目，为园区的发展增加新的亮点。核心区建筑面积为87000平方米，主要为接待中心4000平方米、教室与餐厅4000平方米、自救急救体验馆1000平方米、健康运动馆10000平方米、居住与管理区68000平方米构成。四、建设规模与运营方案项目陆地占地5000亩，海域10000亩，总建筑面积22.3万平方米，总投资150000万元；项目建成后，年收入可达42750万元。项目建成后由山东亮泽文化产业发展有限公司运营，以培训教育、举办夏冬令营、旅游休闲、影视等形式为企业主要收入来源。五、供电拟建项目用电由日照山海天供电单位供给。拟建项目建设地点具有完备的供电条件，引入就近的供电线路，即可满足项目用电需求。经估算，拟建项目
