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1、医院退红包登记制度篇一：医院患者退药登记表篇二：病人退费及日结管理制度01病人退费及日结管理制度一、门诊病人退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请检查、治疗单齐全。 由退费科室主任、经办人签字并注明退费原因及财务部主任、患者签字后方可办理退费并附在交款汇总表内。二、门诊患者退药时，要有原处方、门诊收据必须由药剂科主任、药房经办人员及财务部主任、患者签字后再办理退费并附在交款汇总表内。三、以上退费缺以上人员签字一律不允许办理退费。四、住院医嘱收费退费， 由主管病房的大夫和护士长共同签署退费说明、由科室负责人、财务部主任签字后办理退费。五、住院涉及检查、化验的退费：原始记账凭据上应有科室负责
2、人签署退费意见及财务部主任签字后办理退费。六、门诊收费当天或次日上午必须交入财务。七、关于住院处住院结算、预交款实行交班结账，当天日结只能结一次，当天或次日必须将日结款项交入财务，绝不允许任何操作人员进行二次日结。八、出纳及制单员要核对每日日结交款情况。财产物资管理制度医院财产物资包括固定资产、低值易耗品、药品、卫生材料、其他材料。实行“统一领导，计划供应，定额配备，归口负责”的原则。一、固定资产实行三级帐卡制度，即财会部门负责总帐，财产管理部门负责明细帐，使用部门的负责建卡（台帐）。二、对贵重仪器，设备要指定专人保管，制定操作规程，建立技术档案和维修、保养、交接以及使用情况报告制度并付诸实施
3、。三、财产物资管理部门与财会部门要定期对固定资产进行清查、核实，做到帐实相符，帐帐相符。四、固定资产的拆迁，调出、报废必须报主管部门审批，并及时进行消帐。固定资产的变价收入应转入固定资产清理，月终结转营业外收入。五、对盘盈、盘亏的固定资产，均应查明原因，按规定进行帐务处理。六、财产物资的购入及报销，必须由归口部门办理验收入帐，经董事长审批后方能办理。七、低值易耗品实行“定额管理，以旧换新，科室核算”的管理办法。八、药品管理要遵循“定额管理，合理使用，加速周转，保证供应”的原则。药品购入要严把质量关。九、药品购入和领用，必须按出入、库制度办理手续，每季进行盘点，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，按规
4、定及时进行帐务处理。十、药品实行“金额管理，重点统计，实耗实销”的管理方法。药房对各种毒、麻、剧、限及稀缺贵重药品的领退、消耗、结存都必须按数量进行统计。十一、正确地核算药房药品的销售情况，并按月计算药品综合加成率或差价率，核算药品费用并结转支出，同时进行结转已实现的药品进销差价。十二、卫生材料和其它材料实行“计划采购，定额定量供应”的管理办法。防止盲目购进，造成积压和浪费，出库时存新出旧。住院收费工作制度一、 收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。在对住院患者费用进行记账、算账、报账时，做到手续完备、内容真实、收费准确。二、为了加强住院收费管理工作，防止漏费、欠费、合理组织收
5、入、提高经济效益，收费员每天应将患者所发生的费用（药费、检查费等）记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和相关临床和检查科室取得联系，堵塞漏洞。对长期住院的病人应定期结账，费用大的患者要随时结账，并填发催费通知单，通知病房和家属催要欠费。三、对所管理的病房，住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真、字迹清楚、价格合理，并标明项目，经办医师必须签字或盖章。四、退费手续要完备。退费患者必须持医院开据的收据和交款单，并有医生在票据背签字、盖章，经财务部主任审核盖章后方可办理退费。对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。五、 每天要对所
6、收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入交给出纳或送交银行。六、妥善保管好各种单据、现金和印章。七、软件后台管理员负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。加强对收费系统安全性和稳定性的管理。八、各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，加盖作废单写明注销原因。九、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，不得用手机、电脑玩游戏、聊天，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。十、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。财务部主任职责一、在董事会的领导下，负责本
7、院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。二、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照会计法、医院财务制度和医院会计制度的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。三、 根据医院的年度预算，按照物价部门规定的统一收费标准，合理组织收入。根据医院的特点、业务需要，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性以及使用效率与效果。四、 根据医院收入增减因素和业务活动需要及财力状况，正确、及时地编制年度和季度（或月份）预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。五、 根据医院财务管理需要和
8、内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，依照规定的格式和期限报送会计月报和年报。六、对医院的财务工作进行研究、部署、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。七、保证房屋及建筑物、设备、家具、药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料、现金等物资财产的安全，进行经常监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，防止不良现象的发生。八、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位绩效工资分配工作。九、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。十
9、、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向董事会提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。十一、负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。十二、定期与不定期检查各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。财务部会计职责一、在财务部主任的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、处理及时、账
10、证、账实相符。三、 登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。四、 及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他相关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向财务主管反映情况。六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。七、做好会计档案管理。按会计档案管理办法做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。八、 定期或不定期与资产管理部门核对各类
11、资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。九、 认真贯彻执行会计人员职权条例和有关规定。财务部出纳职责一、在财务部主任的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报表，做到日清月结。二、及时登记现金和银行存款日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。四、每日将住院处、收款处的收款入库，并于当日送存银行。五、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。六、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。篇三：医院不收和拒收红包协议书医患双方不收和不送“红包”协议书患者姓名 住院号卫生计生行政部门投诉电话：1
