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1、医院设备与物资管理委员会制度篇一：医院物资采购管理制度医院物资采购管理制度（讨论稿）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审
2、核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出
3、库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真
4、正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采
5、购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。（5）特殊
6、物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所
7、有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5、仪器
8、设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购监督医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的
9、审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。篇二：医院物资管理规定医院材料物资管理规定为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。根据医院财务管理制度规定，结合医院实情，特制订本规定。一、材料物资定义1、材料物资分类：（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品 、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、
10、固定资产、回收品。2、名称解释：（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有严格的消毒与使用规定。试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以
11、上的设备、设施等。特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品 、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。3、编码规则：（1）医院材料物资一次性卫生材料 021医用低值易耗品 022 医用固定资产 026化验试剂及用品 016医用美容材料034母婴用品 017（2）后勤材料物资办公用品 012办公用低值易耗品 011布料用
12、品 013后勤用固定资产 014 广告用品 015 生活用品 018食品饮料 019 维修材料 020赠送用品 027装修材料 028 五金材料 029 书籍类 030食堂用品 031 回收品 032二、库房的分类与管理。（一）、库房的分类： 一级库房医用物资库、后勤物资库、药库；二级库房药房、供应室；三级库房，各科室小药房。1、后勤材料物资库，分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。后勤物资库不再设二级库房。2、医用物资库，分别为卫生材料、试剂库。卫生材料的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。医院暂不设二级库。3、药
13、库，归药剂科管理，业务与药房合并。药品的二级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放全部由二级库房发放，确保药品的使用安全。（二）、仓库的管理。1、验收入库管理（1）、所有物资均应当天验收入库，不得拖延。验收入库时，须由采购部门和库房管理人员同时验收，采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全，清单、发票、数量是否正确，品种、数量以实物为主。所有货物必须到现场验收，遵循先验收后入库的原则，验收后双方在送货清单上签字确认。（2）、验收后填制包括供应商名称（全称）、收货日期、货物名称（商品名）、数量和质量等内容的“入库单”，由采购部门验收人和库房管理人员共同在
14、入库单上签字确认，最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收据。“白色联”做仓库存根联，留存备查；“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。“红色联”及送货清单月末随报表一并交财务部。与采购交接单据时应做好登记，双方签字确认，以免丢失。（3）、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致，并比对上次进货价格。价格明显过高的要及时与采购部沟通，查明原因后方可入库。（4）、对无清单，或清单内容不健全的（如没有规格、商品名、有效期等），应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库（5）、对于不符合采购要求的，如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采
15、购量的，以及发现系错误采购等原因需要退货的，仓库部门应及时与采购部门沟通，采购部门应及时与供应商联系退货，避免损失。（6）、因验收不仔细，造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由采购部、仓库双方具体验收人承担损失。（7）、对临床急需的物品，应立即验收入库后，立即出库，并即可电话通知科室领取，或配送至科室，不得延误，更不得不入库直接送入科室。（8）、月末应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部门负责人签字后，并附上当月所有入库单，入库单金额应与报表相符，交财务科。2、出库的管理（1）、仓储部门只有经授权批准的人方能进入。对所有入库物资的接触应严格地限制在指定工作人员之间。（2）、材料物资出库，实行定额配送与计划领用两种方式。A、定额配送名词解释：指材料物品定期消耗量具有较强的规律性，而且在业务量相同的情况下，消耗量变化很小的材料。再按一定规则计算出来后，在规
