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1、 伊春市西林区河西社区2018年度部门决算公开情况说明决算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、部门预算对比情况说明六、机关运行经费情况七、政府采购情况八、国有资产占有使用情况九、预算绩效情况十、名词解释十一、2018年部门决算公开附表一、单位职责1、认真贯彻党的方针政策，确立加强社区建设，强化管理服务，提高文明程度的指导思想并具体落实措施；2、抓好社保、计生、卫生等各工作委员会组织建设和思想建设；3、团结好社区居委会一班人，充分发挥居民骨干作用；4、严把财务关，做到财务公开，民主理财；5、制定计划和总结，如期向共建理事会和成员代表汇报工作，落实措施；6、完成社区居委
2、会分工和具体工作任务。7、管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。8、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。 9、教育职能： 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和
3、凝聚力。10、监督职能： 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。 11、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。二、机构设置内设：社区居委会党工委、工会、妇联、计划生育、防火安全、综合治理、安全社区建设办公室。最低生活保障、医疗保险、社会养老保险协管办公室。三、人员构成单位编制人数10人，实有人数9人。退休1人。四、报表文字说明在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2018年度部门决算报表，现将本部门决算说明如下：1、收支决算总表：按照综合决算原则
4、，我社区2018年所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、基本支出、对附属单位补助支出。我社区2018年收支总决算1，288,709.37元。2、财政拨款收入支出决算总表：我社区2018年财政拨款收支总决算1,288，709.37元。收入包括：一般公共预算拨款收入1，288.37元。支出包括：工资福利支出954,256.78元；商品福利支出7,6380.19元；对个人和家庭补助支出325,754.40元。资本性支出1,060.00元。3、收入决算表：我社区2018年部门收入共计1，288.709.37元，其中财政拨款1,288，709.37元，占
5、比100%。4、支出决算表：我社区2018年部门支出共计1,288，709.37元，其中，社会保障和就业支出：1,135,980.89元；民政管理事务：1,009,166.09元；行政运行：1,009,166.09元；行政事业单位离退休：126,814.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：12，814.80元；医疗卫生与计划生育支出：37，133.28；行政事业单位医疗：37,133.28；行政单位医疗：37，133.28元；住房保障支出：115，595.20元；住房改革支出：115，595.20元；住房公积金：115，595.20。5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表：我社区2018
6、年部门支出共计1,288，709.78元，其中，社会保障和就业支出：1,135,980.89元；民政管理事务：1，009,166.09元；行政运行：1,009,166.09元；行政事业单位离退休：126,814.80；机关事业单位基本养老保险缴费支出：126,814.80元；医疗卫生与计划生育支出：37,133.28；行政事业单位医疗：37,133.28元；行政单位医疗：37,133.28元；住房保障支出：115,595.20元；住房改革支出：115,595.20元；住房公积金：115,595.20元6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：我社区2018年部门支出共计1,288，709.7
7、8元，其中，社会保障和就业支出：1,135,980.89元；民政管理事务：1，009,166.09元；行政运行：1,009,166.09元；行政事业单位离退休：126,814.80；机关事业单位基本养老保险缴费支出：126,814.80元；医疗卫生与计划生育支出：37,133.28；行政事业单位医疗：37,133.28元；行政单位医疗：37,133.28元；住房保障支出：115,595.20元；住房改革支出：115,595.20元；住房公积金：115,595.20元。 7、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表无因公出国“境”费，无公务接待费，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出。8
8、、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及。五、部门决算对比情况说明我社区2018年部门决算1,288,709.37元，比2017年预算指标1，128,976.47元增加159,732.9元，主要原因：统发工资津贴补贴增长，人员工资增加；二是住房公积金、医疗保险、养老保险等基数增加，支出增加；三是增加年初项目经费。六、机关经费运行情况： 2018年河西社区部门决算总计是1,288,709.37元。商品和服务支出7，638.19元，其中：办公费,3，908.00元。七、政府采购情况 政府采购不涉及。八、国有资产使用情况 无9、 预算绩效评价情况 我单位2018年预算绩效总评分为77分，我单位预
9、算安排基本支出保障了正常工作运转,履行职能职责,严格遒守各项财经纪律,严格控制各项开支,严格按照勤俭节约,加强财务监督,达到部门绩效预期目标。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
10、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。十一、部门决算表（公开表格附后）： 1、收入支出决算总表2、财政拨款收入支出决算总表 3、收入决算表 4、支出决算表 5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 伊春市西林区河西社区2019年2月15日
