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1、政府和社会资本合作模式（政府和社会资本合作模式（PPPPPP）- -未来未来 影视文化创意产业园项目可行性研究报影视文化创意产业园项目可行性研究报 告告 编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司 PPP 模式即 PublicPrivatePartnership 的字母缩写，是指 政府与私人组织之间形成一种伙伴式的合作关系，政府与企业建立 起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，最终使合作 各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 企业与地方政府确立政 府和社会资本（PPP）合作模式，以“政府主导、企业运作、合作共 赢”为原则，把平等、契约、诚信、共赢等公私
2、合作理念融入项目 的协作开发和建设运营之中。 在土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业招商服 务、城市运营维护服务等方面，企业与地方政府进行全面合作，共 同决策、共同推进。双方紧密协作，优势互补，创造出“1+12”的 效果。 PPPPPP 项目协议项目协议 第一章第一章 总总 论论 1.1 未来影视文化创意产业园项目概况 1.1.1 未来影视文化创意产业园项目名称 1.1.2 建设性质 1.1.3 未来影视文化创意产业园项目建设单位 1.1.4 未来影视文化创意产业园项目建设地点 1.2 建设规模与内容 1.3 未来影视文化创意产业园项目运作模式 1.3.1 运作方式 1.3.2 模式
3、内容 1.3.3 全生命周期成本 1.4 未来影视文化创意产业园项目投资估算与资金筹措 1.4.1 未来影视文化创意产业园项目建设总投资 1.4.2 资金筹措 1.5 编制依据 1.6 未来影视文化创意产业园项目综合评价 1.7 主要技术经济指标表 第二章第二章 未来影视文化创意产业园项目建设背景和必要性未来影视文化创意产业园项目建设背景和必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 我国未来影视文化创意产业园的发展背景 2.1.2 未来影视文化创意产业园项目提出背景 2.1.3 未来影视文化创意产业园项目采用 PPP 模式建设背景 2.2 未来影视文化创意产业园项目建设的必要性 2.2.1 是促
4、进可持续发展，构建和谐社会的需要 2.2.2 是新时期国家改革的需要 2.2.3 是当地建设的重要内容 2.2.4 是城市规划建设发展的需要 第三章第三章 市场行业分析市场行业分析 3.1 我国未来影视文化创意产业园的现状及发展趋势 3.2 国外未来影视文化创意产业园行业状况及优秀模式 3.3 未来影视文化创意产业园市场需求分析 3.4 未来影视文化创意产业园项目市场分析 3.4.1 未来影视文化创意产业园开发的市场需求 3.4.2 未来影视文化创意产业园开发的意义 3.4.3 未来影视文化创意产业园项目市场定位 3.5 未来影视文化创意产业园项目服务规模与建设标准 第四章第四章 建场条件及场
5、址选择建场条件及场址选择 4.1 建设场址地理位置 4.1.1 地理位置 4.1.2 场址概述 4.2 厂（场）址建设条件 4.2.1 自然、气象条件 4.2.2 地质条件 4.2.3 通区位 4.2.4 给排水条件 4.2.5 电力供应条件 4.2.6 通讯条件 第五章第五章 总体规划方案总体规划方案 5.1 未来影视文化创意产业园项目规划理念 5.2 未来影视文化创意产业园项目规划原则 5.3 服务宗旨与目标 5.3.1 服务宗旨 5.3.2 建设要求 5.3.3 建设目标 5.4 总体规划要求 5.5 场内外交通运输流量组 5.6 场区竖向及总平面布置要求 5.6.1 竖向布置 5.6.
6、2 总平面布置 5.7 未来影视文化创意产业园项目总体功能布局 第六章第六章 未来影视文化创意产业园项目建设方案未来影视文化创意产业园项目建设方案 6.1 工程建设规模 6.2 建设内容 6.2.1 内容概述 6.2.2 具体建设内容 6.3 结构设计 6.3.1 基础 6.3.2 墙体 6.3.3 楼板及屋面 6.3.4 内外部装修 6.4 公用辅助工程 6.4.1 场内道路 6.4.2 景观与绿化 6.4.3 监控、安全防范系统 6.4.4 给排水工程 6.4.5 供电工程 6.4.6 弱电系统 6.4.7 暖通工程 第七章第七章 环境保护与安全卫生环境保护与安全卫生 7.1 环境影响分析
7、 7.1.1 项目场址环境现状 7.1.2 建设未来影视文化创意产业园项目对生态的影响分析 7.1.3 大气、水、声、固废环境影响分析 7.2 环保措施 7.2.1 生态影响减缓措施 7.2.2 其他环保措施 7.3 劳动安全 7.3.1 设计依据和原则 7.3.2 不安全因素和职业危害分析 7.3.3 设计中采用的主要防范措施 第八章第八章 未来影视文化创意产业园项目组织管理与运作方式未来影视文化创意产业园项目组织管理与运作方式 8.1 组织机构 8.2 组织管理 8.3 劳动定员 第九章第九章 未来影视文化创意产业园项目管理与实施进度未来影视文化创意产业园项目管理与实施进度 9.1 未来影
8、视文化创意产业园项目管理 9.2 未来影视文化创意产业园项目的监督和评价 9.3 未来影视文化创意产业园项目实施进度 第十章第十章 节节 能能 10.1 用能标准和节能规范 10.1.1 编制依据 10.1.2 能源消耗状况 10.2 建筑节能目标 10.3 建筑节能要求 10.4 电气节能要求 10.5 空调通风节能要求 10.6 节水措施 第十一章第十一章 消防消防 11.1 主要设计依据 11.2 建筑消防 11.3 火灾自动报警系统 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 12.1 投资估算 12.1.1 编制说明 12.1.2 编制依据 12.1.3 编制方法 12.
9、1.4 投资估算 12.2 资金筹措 第十三章第十三章 财务评价财务评价 13.1 财务评价 13.2 基础数据及参数选取 13.3 产品总成本及费用估算 13.4 销售收入及利润估算 13.5 财务分析 13.5.1 财务盈利能力分析 13.5.2 财务生存能力分析 13.6 不确定性分析 13.6.1 盈亏平衡分析 13.6.2 敏感性分析 13.7 财务评价结论 第十四章第十四章 未来影视文化创意产业园项目未来影视文化创意产业园项目物有所值物有所值分析分析 14.1 定量分析步骤 14.2 PSC 值计算 14.2.1 设定参照项目 14.2.2 参数指标选择 14.2.3 计算初始 P
10、SC 值 14.2.4 竞争性中立调整值 14.2.5 风险承担成本 14.2.6 折现率 14.2.7 测算结果 14.3 PPP 值计算 14.4 计算结果 14.5 物有所值评价结论 第十五章第十五章 社会影响分析社会影响分析 15.1 社会影响效果分析 15.2 社会适应性分析 15.3 社会风险分析 15.3.1 风险定性分析 15.3.2 风险防范措施 第十六章第十六章 未来影视文化创意产业园项目风险和对策分析未来影视文化创意产业园项目风险和对策分析 16.1 未来影视文化创意产业园项目面临的主要风险 16.2 风险分配 16.2.1 风险分配原则 16.2.2 风险分配基本框架
11、16.3 风险程度分析 16.4 风险防范措施 第十七章第十七章 未来影视文化创意产业园项目结论与建议未来影视文化创意产业园项目结论与建议 17.1 未来影视文化创意产业园结论 17.2 未来影视文化创意产业园建议 附表：附表： 1 1、未来影视文化创意产业园项目主要经济性指标、未来影视文化创意产业园项目主要经济性指标 2 2、未来影视文化创意产业园项目投资估算表、未来影视文化创意产业园项目投资估算表 3 3、未来影视文化创意产业园项目营业收入、税金及附加估算表、未来影视文化创意产业园项目营业收入、税金及附加估算表 4 4、未来影视文化创意产业园项目总成本估算表、未来影视文化创意产业园项目总成
12、本估算表 5 5、未来影视文化创意产业园项目利润表、未来影视文化创意产业园项目利润表 6 6、未来影视文化创意产业园项目现金流量表、未来影视文化创意产业园项目现金流量表 7 7、未来影视文化创意产业园项目政府现金流量表、未来影视文化创意产业园项目政府现金流量表 8 8、未来影视文化创意产业园项目社会资本方现金流量表、未来影视文化创意产业园项目社会资本方现金流量表 9 9、未来影视文化创意产业园项目、未来影视文化创意产业园项目 PSCPSC 值测算分析表值测算分析表 1010、未来影视文化创意产业园项目敏感性分析表、未来影视文化创意产业园项目敏感性分析表 1 一 月二 月三 月 产品名 称 数
13、量 金 额 利润 产品名 称 数 量 金 额 利 润 产品名 称 数 量 金 额 利 润 合 合 合 计计计 四 月五 月六 月 产品 名称 数 量 金 额 利 润 产品名 称 数 量 金 额 利 润 产品 名称 数 量 金 额 利 润 合 计 合 计 合 计 下午 13：0017：00 B实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。 312 打卡制度 3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.
14、1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、 审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表 ，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经 理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5 手工考勤制度 3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工
15、无法正常打卡（如外围人员、出差） ，可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。 3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月 26 日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。 3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2 加班管理 3.2.1 定义 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A现场管理人员和劳务人员的
16、加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣 减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8 小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。 3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表 ，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后 3 个工作日内补填加班申请表 。 加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核 报总经理批准后有效。 加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。 3.2.2.3 员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予
