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1、日常采购管理制度篇一：日常采购管理办法日常采购管理办法为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理，特制定本制度。一、 目的为规范以下行为：1所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；2对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；3有完整的相关资料。二、 范围公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。三、 职责1采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。2采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格
2、谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付；3仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；4了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。四、 相关定义合理的订货量：计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。安全储存：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进行调节。五、 采购决定和要求1所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式：1）长期购买协议2）大批量购买
3、承诺3）按时送货时间安排4）日常需求2购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款；3决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划；4每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况，需加以注示：1）在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量；2）补充进货的量为上次进货量的50；3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。5审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。6对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项目填写采购表格。 采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：1）项目全名，如有可提供型号；2）工程图和规格；3）类型、分
4、类、等级需要；4）需求数量；5）需求日期；6）需求部门；7）推荐供应商并了解是否适用；8）质量管理系统需求；9）特别运输需求；10）根据收货情况的特别检验要求。六、 安排订单1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门；2与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出请购；3特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因；4日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。七、 批准权限参照财务制度中关于费用审批授权限度。八、 采购程序1任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档
5、；2质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上；3经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字；4采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。九、 采购单据保存与核对1当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达；2物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收单3采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；4对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。十、 价格品质复核1价格复核1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采
6、购及价格审核的参考。2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。十一、未尽事宜，需报总经理进行修订。十二、公司对本制度有最终解释权。篇二：日常采购管理办法日常采购管理办法为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理，特制定本制度。一、 目的为规范以下行为：1所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；2对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；3有完整的相关资料。二、 范围公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采
7、购都必须遵循本程序。三、 职责1采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。2采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付；3仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；4了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。四、 相关定义合理的订货量：计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。安全储存
8、：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进行调节。五、 采购决定和要求1所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式：1）长期购买协议2）大批量购买承诺3）按时送货时间安排4）日常需求2购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款；3决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划；4每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况，需加以注示：1）在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量；2）补充进货的量为上次进货量的50；3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每
9、月的制造计划。5审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。6对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项目填写采购表格。采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：1）项目全名，如有可提供型号；2）工程图和规格；3）类型、分类、等级需要；4）需求数量；5）需求日期；6）需求部门；7）推荐供应商并了解是否适用；8）质量管理系统需求；9）特别运输需求；10）根据收货情况的特别检验要求。六、 安排订单1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门；2与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出
10、请购；3特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因；4日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。七、 批准权限参照财务制度中关于费用审批授权限度。八、 采购程序1任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档；2质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上；3经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字；4采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。九、 采购单据保存与核对1当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达；2物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收单3采购应与收货单及财务文件相吻合
11、，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；4对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。十、 价格品质复核1价格复核1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。十一、未尽事宜，需报总经理进行修订。十二、公司对本制度有最终解释权。篇三：酒店酒店第一章 总则第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，
12、加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。第二章 组织机构及职责第四条 组织机构酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒
13、店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。第五条 酒店采购部组织架构采购部经理 杂品采购食品采购第五条 采购部经理工作职责1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情
14、况，合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有采购申请单、订货单，按程序上报经审批后实施采购。5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限：1、部门备用金的支配权。2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。3、下属考核权与奖惩权。4、部门日常行政工作的安排。第六条 杂品类采购工作的安排1、
