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1、旅行社消费数据分析制度与保密制度篇一：宁夏中国国际旅行社客户数据分析管理制度宁夏中国国际旅行社客户数据分析管理操作制度宁夏中国国际旅行社有限公司20XX 年8 月审批 20XX-08-10 实施1 目的和范围对监视和测量活动以及其他相关质量活动的数据和信息按规定收集、分析，以评价质量管理体系的 适宜性和有效性，以及识别可以实施的持续改进机会，并与竞争对手或适用基准比较，找出差距，采取 措施，作为决策和持续改进的依据，特制定本办法。 本办法适用于客户管理体系数据和信息的收集、整理、评审和利用。2 职责 行政办公室负责数据和信息的归口管理以及统计数据的选用、批准、公司培训和监督检查。 各部门负责本
2、部门统计技术的选择与应用以及相关的数据和信息的收集、整理，每季度汇总分析并 报行政办公室。 总经理负责公司对数据和信息的评审和决策。3 工作程序 客户数据和信息是公司的资源，来自监视和测量活动以及其他有关方面，能客观地反映事实的资料 和数字等信息，如市场分析、相关产品发展动态、线路计划和报表、接待质量和财务报表、销售报表、 服务报告、过程监视记录、审核和评审结果、顾客的期望等。 数据和信息的分类 与产品质量有关的数据a)销售记录；b)产品不合格信息；c)投诉率；d)顾客的抱怨；e)内、外部事故成本等；f)市场、新产品发展动向；g)政策、法规和标准等。 与实际操作能力有关的数据a)团队运行过程的
3、监视和测量信息； b)线路产品实现过程的能力；c)内部审核的结论；d)管理评审的输出；e)组团率；f)团队周期等；g)其他，如员工建议、突发事故等。 数据的收集 行政办公室负责收集与产品质量有关的数据、审核、评审、监视和测量数据、认证机构监督检查 结果和反馈数据以及相关标准、规范的数据。 国内操作中心负责收集团队计划、报表、团队周期、组团率等方面的数据。 大客户团体中心负责收集市场发展趋势、产品销售、顾客动态及需求、投诉、退货、索赔以及竞 争对手相关的数据。 电子商务中心负责收集国内、外同类产品的技术状况和价格水平、新产品发展动态、现有产品的 质量、技术和价格水平、存在问题、设备及制造能力和产
4、品验证手段等数据。 财务部根据各部门的数据汇总报表，计算出产品成本发展趋势、废品成本、内外部损失、各种消 耗和鉴定费用等数据。 各部门对所收集的数据，每季度进行汇总分析，以数字统计的方法加文字说明的形式，报行政办 公室。 数据的收集应提供的信息a)顾客满意或不满意程度；b)产品满足顾客需求的符合性；c)产品、过程的特性及其发展趋势；d)供应商的信息等。 数据的分析方法 通常采用统计方法，以寻找数据变化的规律。 公司常用的统计方法a)对市场、顾客满意度、质量和审核分析，一般采用调查表法；b)对产品的监视和测量，在受控状态下，一般采用调查表法，在不稳定状态下，可采用排列图、因 果图进行分析，找出不
5、合格项，分析主要原因，以便采取纠正或预防措施；c)对团队接待过程的监视和测量，一般采用XR 图；d)对检验试验，一般采用抽样检验或全检法。 统计方法的实施要求a)正确运用统计方法，确保数据的科学、准确、真实；b)对操作人员进行统计方法培训。 统计方法的适用性、有效性判定准则a)产品投诉率是否降低；b)销售量、利润、工作效率是否提高；c)成本是否降低，质量水平和经济效益是否提高；d)过程能力是否提高。 数据的评审 总经理主持，行政办公室组织，各中心、部门经理参加，每半年对数据进行一 次评审分析。 评审的依据是行业标准、公司的计划目标和内控或企业标准、竞争对手或适用的基准。通过分析 ，提供下列信息
6、，作为对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。a)顾客满意度的现状和趋势以及不满意的主要方面；b)产品和服务方面与顾客要求的符合性；c)过程、产品特性的变化和趋势；d)供方产品、过程和体系的相关信息。 评审应形成文件并保存。通过评审找出差距以便采取纠正措施，改善公司质量管理体系的运行 状态和地位。 措施和应用 根据评审结果，综合办公室组织相关部门制订和实施纠正措施。综合办公室监督检 查，并将实施效果报总经理。 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和公司的生产、销售、服务中的关键问题。 通过数据和信息的收集和分析，寻找改进的机会。4 相关文件Q/20XX 与顾客有关的过程的控制程序Q/20XX 采购
7、控制程序Q/20XX 生产和服务提供控制程序Q/20XX 顾客满意的监视和测量程序Q/20XX 过程的监视和测量控制程序Q/20XX 产品监视和测量控制程序Q/20XX 不合格品控制程序ZL002 持续改进管理办法篇二：数据安全保密制度医院数据安全管理制度为加强医院信息系统数据管理，防止数据尤其是敏感数据泄漏、外借、转移或丢失，特制定本制度。1. 医院信息系统相关数据安全工作由信息中心数据库管理员（DBA）负责，DBA必须采取有效的方法和技术，防止网络系统数据或信息的丢失、破坏或失密。2. 根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。严格遵守业务数据的更改查询审批制度
8、，未经批准不得随意更改、查询业务数据。3. 医院信息系统管理维护人员应按照DBA分配的用户名独立登录数据库，应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令密码。不得采用任何其他用户名未经批准进行相关数据库操作。对DBA分配给自己的用户名和密码负有保管责任，不得泄漏给任何第三方。 4. 利用医院信息系统用户管理模块或其他技术手段对系统用户访问权限进行管理，用户的访问权限由系统负责人提出，经本部门领导和信息中心主任核准。用户权限的分配由信息中心专人负责。5. 计算机工程技术人员要主动对网络系统实行查询、监控，及时对故障进行有效的隔离、排除和恢复，对数据库及时进行维护和管理。设立
9、数据库审计设备，所有针对数据库的增加、删除、修改和查询动作均应记录，数据记录保留3个月。数据库审计设备记录的查询由纪检部分负责。6. 所有上网操作人员必须严格遵守计算机以及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。外来维护人员进行服务器的维修、维护操作，信息中心相应人员应全程陪同。7. 计算机工程技术人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为。8. 开发维护人员与操作人员必须实行岗位分离，开发环境和现场必须与生产环境和现场隔离。开发环境的业务数据除留部分供测试用，由DBA负责删除。9. 屏蔽掉核心机房所有设备的远程控制功能，所有操作必须进入操作间指定电脑方能操作。机房内24四
10、小时录像监控，保留1月内的进入机房的日志。10. 信息中心维护人员需要签订“数据保密协议”，严禁向无关人员非法提供医院相关数据。违反者给予相应处分。篇三：数据保密及数据备份制度数据保密及数据备份制度1、根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。3、制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。4、每周五当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存。6、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。
