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1、收费员奖罚制度篇一：收 费 员 管 理 制 度收 费 员 管 理 制 度为了强化管理，建立收费监督机制，做好收费工作，特制定以下管理办法，希遵照执行。一、遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，认真贯彻执行公司的各项决议。热爱收费工作，尽职尽责。二、全面掌握收费依据，了解政策，严格执行收费标准，不徇私情，不弄虚作假。按公司制定的岗位目标，完成下达的收费任务，做到耐心、细致 、礼貌收费，树立单位形象。三、做好票据领用、管理工作，领用票据必须坚持交旧领新的原则，票据要妥善保管，遗失、毁坏、涂改票据者，按税务部门的有关规定处罚,领票人的票据出现差错,责任有领票人承担。四、领用发票后，票据要严格按照税
2、务部门的规定填写，如发生少填或大、小写金额不附等填写错误，填写时如有疑问，及时询问财务人员。填写发票要内容俱全，金额、时间相符，票面干净整洁，不可蓄意涂改。五、严守财经制度，收取的水费、材料等费用及时进账。每月26日，并将进账单于当日下午5点半以前交回公司财务室，每推迟一天进账罚款100元（特殊情况除外）。六、做到文明收费，礼貌待人。耐心解答用户所提出的各类问题，自己无法解决的要及时向收费室主任反映，由收费室主任给予解决处理，给住户做好耐心细致的解释工作，服务态度好使住户满意率达98%。七、收费台账登记清楚。有收费台帐管理人员登记总账，收费人员登记分户账，如出现少收、错收、漏收、少记、错记、漏
3、记等情况，除如数追缴回欠款外，还要处以欠款10%至30%的罚款。八、保管好各类收费票据，做到各种款项无差错，准确率达100%。九、服从领导安排，完成领导临时交办的其它工作。篇二：各管理处收费员制度.各服务处收费员制度根据税务部门的规定及公司领导的要求，发票要严格管理，按规定规范填开。各类台账要详细记录，现作以下具体规定，敬请各服务处收费员严格执行。1. 要正确填开各类（税务）发票（针式打印机）（日期、客户、项目、金额）。大小写要相符，开票人要填全名。2. 每月月底将所开出的服务业发票的存根联按序号装订成册，并及时缴到财务部核销，如需作废，要一式三份（写上作废字样，不得有其它符号），如为转账收款
4、的，要先将记账联送交财务部做为挂账处理，当月要作废的发票当月要在网上操作。3. 严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行, 收费员每日所收的款项不可随意挪用或借支他人所用，严禁直接用收入补充备用金,收支二条线，不可支付开支的坐支行为，严禁挪用、贪污公款，违反者予以辞退。情节严重者送公安机关处理。4. 发票必须输入收费管理软件，必须严格做好各项收费台账（包括手工台账、电子台账），每周编制收款日报表,并到财务部核对对账。5. 收费情况要做好每周一报、每月一报、每季一报、每半年一报、每年一报。所做的报表数据一定要准确。每年度末要送交年度报表一份，附欠费明细清单一份（一份纸质报表、
5、一份电子版本）。6. 按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对服务处备用金进行管理和使用。7. 要做好办公用品、物料消耗，固定资产的备查记录及清点（盘点）。每半年清点（盘点）一次，上报公司办公室。（一份纸质报表、一份电子版本）8. 收款收据要到财务部领取，不得私自在外购买，如有发现，连带主任给予开除（财务部要加盖财务专用章）。9. 要保管好各类发票不可随意撕毁，否则视同私自收款，按票面最高金额收缴。上交公司财务部。此情况只要发现一次，给予开除处理。10. 熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主水、电及各类费用的收缴工作。收费期每两个月为一期（鹭江新城每月为一期），按期收取各类费用，做好水电抄表
6、记录并复印件送交财务部存档。11. 负责业主档案资料,应收管理费、公维金、车位管理费、车位租金及水电费各项收费的电脑输入工作,每期打印并派发催款通知单给住户。12. 向公司财务部传递服务处日常各种符合手续的报销单据。与财务做好单据交接工作，领取有关票据，并及时与财务做好核销工作。13. 在业务上接受公司财务部的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符。钱据相符，对拖欠费用及时催收，做到费用收缴率达98%。14. 对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催款通知单等方式使拖欠费款项及时回收。15. 妥善保管建立各项收费资料，便于查阅，完成服务处主任交办的其他任务。16. 各服务处每月的各类创
7、收都要如实开内部收款收据并送交财务核对，年终再核算给各服务处。17. 各服务处的收费率严格要达标（收费率做为年终考核），并做好催款律师函及起诉工作。18. 各服务处每月报销各项费用一定要有税务正式发票,方可报销,否则不予受理。 以上要求各服务处收费员必须严格执行，否则调离岗位，情节严重的给予开除处理，服务处主任可安排管理员协助各类收费，各服务处的年终奖金严格按照收费率来考核，请各服务处主任安排管理好收费工作，为此，公司领导班子，将执行每月月初不定时到各服务处进行抽查，希望各服务处都做好每日应有的相关物业服务工作。厦门世家物业管理服务有限公司 20XX年8月6日篇三：医院收费员管理制度医院收费员
8、管理制度为了加强医院各项环节管理，以病人为中心，强化医院财务管理，堵塞漏洞，充分发挥财务的核算、监督职能作用，根据我国的会计法、医院财务制度、医院会计制度和北京市医疗服务收费标准等法律法规的规定，特制订本制度。1.门诊收费员在医院财务科领导下，做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度，认真履行岗位职责，熟练掌握本单位计算机收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准，严格执行财务部门制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。2.门诊收费员负责处理门诊病人各类款项的收取、核算、结算等。务必做到快而准，减少病人的排队交费时间，门诊收费员准确按处方项目收费
9、，做到不漏收、不重收、不多收。做到科目准确，数字清楚，字迹清晰，收费凭证完整，装订整齐。3.收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。每日两名专人负责收费，由药房当日夜班人员和下夜班人员负责收费，各自实名制使用本人的登陆账号进行收费，并在收费登记本上登记签名，登陆收费系统后领用当前使用的收据发票号段，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如发现在收据上弄虚作假将严厉处罚，作废的单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。当日门诊票据在每日收费结算后，要登记起始号、截止号，每天的起
10、始号要同上一日的截止号顺序完整，不得有空缺，当日的门诊票据要与财务室人员双方核对、签字，全部收回财务室核对准确后，保存备查。4. 收费员必须要以优质的服务态度待人，不与交费人争吵，对交费人的询问要耐心解答，工作认真负责，保持科室安静，禁止喧哗说笑，收费中要思想集中、坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷追究收费员责任。在收费中，遇特殊情况需要暂时离开收费窗口时，将窗口放置“暂停收费”标示，钱款妥善保管，暂由另一边收费窗口单独收费，两个收费窗口不能同时停止收费。5. 每日收费完毕，门诊收费员将当日收费金额进行汇总，正确地打印门诊结算报表并及时上报财务科。做到日清、日结、日对，坚持每日
11、清库，禁止积压。当日现金不得留存在收费室或收费人员处，若因此造成的损失，由本人负责；不得挪用收费钱款，不得弄虚作假，不得借款给任何人员。每日门诊结算单一式二联，连同现金或银行结款单交财务科，日报表由财务科相关人员核对认可并签字后，一联留门诊收费处作为交款收据，一联留存会计记帐。每日结算后，与下一日收费人员共同清点收费用的周转金。清点清楚后，由次日收费人员妥善保管周转金。6.缴费后，需退款的，与主治医生协调，并经相关业务科室，签字同意后，方可到收费处退款。包括门诊药房发药人员、医技、护理科室当班人员、经治医生和财务人员的签名，并注明退款原因、退款人签字，经相关人员批准签字后，退款给患者。收费人员
12、及财务科根据退票内容，详细登记，其中退票时间、退票人、退票金额，首诊医师，登记齐全后方可退票。每日收费处结算收入时，认真核对当日门诊收费票据，将每日发生退费的正负两张收费单据与结账单据一同交给财务人员。7.收费员负责住院押金收取及出院费用结算。收费员根据医生开具的收住院证明收取相应住院押金，在收住院证明盖章后，交护士办理住院登记，再将收住院证明换取电子打印押金收据，一式两联，一联收费人员留存并登记，每日结账时与钱款一并交给财务科，一联交由患者保存，作为出院结算凭证。8.住院患者出院结算时，由护士和药剂科核对病人治疗及用药情况是否合理，护士审核通过后，由药剂科打印收据及住院清单，收费人员收回患者的住院押金收据，按照住院结算收据及住院清单提示的退款金额将钱款退回给患者。每日与财务科结算，并将住院处方、住院结算收据交财务科备查。9.财务科及药剂科定期联合对门诊、住院收费流程、各项登记及票据的保存进行监督检查，积极完善收费流程。在检查过程中，发现问题和工作不足，及时向主管领导汇报。10.收费人员按时交接班，遵守劳动纪律，不得擅自离岗，态度热情。做好科室和桌面清洁卫生，提高警惕做好安全保卫工作， 做好计算机维护保养和科室安全用电工作。否则造成损失由本人负责。
