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1、xxxxx有限公司xxxxx煤矿成本核算说明书(2012.1.12)索引基本情况成本利润预算材料费核算一、基本情况xxxxx煤矿2012年l计划回采产量20.3万吨，掘进进尺5264米，掘进煤量5.7万吨，矿井年产量26万吨。基建任务结束以后保留两个掘进队，两个采煤队。1904采煤工作面出煤2.8万吨，在8#层回收部分煤柱17.5万吨。预计2012年7月28日圈出首采面。二、产量进尺情况1. 全年总进尺：5264米2. 产量：26万吨，其中回采煤量20.3万吨，掘进煤量5.7万吨。三、成本利润预算(一)完全成本： 8642.1206万元 425.72元/吨1. 材料费用：1225.5934万元
2、 吨煤成本60.37元/吨2. 职工薪酬：2058.8672万元 吨煤成本101.42元/吨3. 电费费用：424.27万元 吨煤成本20.9元/吨4. 修理费：174.9万元 吨煤成本8.62元/吨5. 折旧费：277.59万元 吨煤成本13.67元6. 维简费：156万元 吨煤成本7.68元/吨7. 煤炭可持续发展资金：812万元 吨煤成本40元/吨8. 矿山环境恢复治理资金：203万元 吨煤成本10元/吨9. 转产发展基金：101.50万元 吨煤成本5元/吨10. 资源价款：365.4万元 吨煤成本18元/吨11. 地面塌陷补偿费用：30.45万元 吨煤成本1.5元/吨12. 安全费用：
3、304.5万元 吨煤成本15元/吨13. 管理费用：1764.44万元 吨煤成本86.92元/吨14. 财务费用：60.18万元 吨煤成本2.96元/吨15. 销售费用：233.45万元 吨煤成本11.50元/吨16. 税金及附加：449.98万元 吨煤成本22.17元/吨(二)利润：2725.884万元(平均售价560元/吨)四、成本费用明细(一)材料费用 (12255934元)1. 8#巷采成本费用 (7679933元)8#回煤柱方法为巷采，其中8#煤1区煤量为2.5万吨，8#煤2区煤量15万吨。1.1 8#煤1区 1471022元掘进长度=25000/0.9/8.03/4=865米，掘进
4、设备为MZ-1.2KW煤电钻打眼，MFB-100型发炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可弯曲刮板输送机。1.1.1 打眼机械：471857.5元煤电钻开关、手把，0.03套/米，8650.0350=1297.5元;煤电钻插头，0.01个/米，8650.01200=1730元;煤电钻，0.01台/米，865500=432500元;煤钻杆，0.1根/米，8650.1320=27680元;煤钻头，1个/米，86510=8650元;1.1.2 爆破材料：202419元火药，12.8公斤/米，11.07212000=132864元;雷管，16个/米，701285=69200元;放炮器，0.001台
5、/米，4.470=60.55元;放炮器电池，0.02节/米，87.75=86.5元;放炮母线，0.80米/米，6920.3=207.6元;1.1.3 工作面支护：782393元木棚腿，2根/米，8652300=519000元;背顶木，12块/米，8651220=207600元;楔子，10个/米，865103=25950元;金属网，3平米/米，865310=25950元;联网丝，0.5公斤/米，8650.59=3892.5元;1.1.4 前探支护：9087.5元前探梁，0.002根/米，8650.002500=8655元;前探吊钩，0.005个/米，8650.005100=432.5元;1.1.
6、5 运料系统：242.2元绞车刹车皮，0.01个/米，8650.0120=173元;黄油，0.01公斤/米，8650.018=69.2元;1.1.6 供电系统：3487.2元开关插件，0.01个/米，8650.01400=3460元;开关喇叭嘴，0.001个/米，8650.00130=25.95元;开关胶圈、挡板，0.01套/百米，8.650.0115=1.2975元;1.1.7 供水、防尘系统：1297.5元供水管路节门，0.005个/米，8650.00580=346元;净化水幕，0.005道/米，8650.005150=648.75元;隔爆水袋，0.005个/米，8650.00520=86
7、.5元;洒水软管，0.05米/米，8650.055=216.25元;1.1.8 排水系统：181.65元排水管路密封垫，0.01个/米，8650.011=8.65元;截门，0.002个/米，8650.002100=173元;1.1.9 其它：56.2元铁锹，0.005把/米，8650.00510=43.25元;镐，0.0005把/米，8650.000515=6.4875元;大锤，0.0005把/米，8650.000515=6.4875元;1.2 8#煤2区： 6208911元掘进长度=150000/0.9/8.03/4=5189米，掘进设备为MZ-1.2KW煤电钻打眼，MFB-100型发炮器放
8、炮落煤，使用SGB-420/30型可弯曲刮板输送机。1.2.1 打眼机械：262045元煤电钻开关、手把，0.03套/米，51890.0350=7784元;煤电钻插头，0.01个/米，51890.01200=10378元;煤电钻，0.01台/米5189500=25945元;煤钻杆，0.1根/米，51890.1320=166048元;煤钻头，1个/米，518910=51890元;1.2.2 爆破材料：1214047元火药，12.8公斤/米，66.412000=796800元;雷管，16个/米，830245=415120元;放炮器，0.001台/米，5.18970=363元;放炮器电池，0.02节
9、/米，103.785=519元;放炮母线，0.80米/米，4151.20.3=1245元;1.2.3 工作面支护：4693451元木棚腿，2根/米，51892300=3113400元;背顶木，12块/米，51891220=1245360元;楔子，10个/米，5189103=155670元;金属网，3平米/米，5189310=155670元;联网丝，0.5公斤/米，51890.59=23351元;1.2.4 前探支护：7784元前探梁，0.002根/米，51890.002500=5189元;前探吊钩，0.005个/米，51890.005100=2595元;1.2.5 运料系统：1453元绞车刹车
10、皮，0.01个/米，51890.0120=1038元;黄油，0.01公斤/米，51890.018=415元;1.2.6 供电系统：20920元开关插件，0.01个/米，51890.01400=20756元;开关喇叭嘴，0.001个/米，51890.00130=156元;开关胶圈、挡板，0.01套/百米，51.890.0115=8元;1.2.7 供水、防尘系统：7784元供水管路节门，0.005个/米，51890.00580=2076元;净化水幕，0.005道/米，51890.005150=3892元;隔爆水袋，0.005个/米，51890.00520=519元;洒水软管，0.05米/米，518
11、90.055=1297元;1.2.8 排水系统：1090元排水管路密封垫，0.01个/米，51890.011=52元;截门，0.002个/米，51890.002100=1038元;1.2.9 其它：337元铁锹，0.005把/米，51890.00510=259元;镐，0.0005把/米，51890.000515=39元;大锤，0.0005把/米，51890.000515=39元;2. 综采推进60米费用(94472元)计划采煤4m60m100m1.3686%=2.8万吨。2.1 更换截齿费用：每万吨需更换186个截齿，每个截齿90元，计46872元;2.2 木材消耗费：木材10m;/万吨，费用
12、=1017002.8=47600元;3. 出煤工程费用(2717093元)3.1 51906轨道顺槽(1183946元)巷道长度520米，净断面3.43.3m矩形，支护方式为锚杆、钢带联合支护，锚杆间排距0.80.8m，每排12架。钢带长度为2.8m。皮带一部，掘进机割煤，风动锚索机打锚栓、锚索眼。材料成本包括以下几项：支护材料：895814元电缆：96980元割煤：70200元皮带：44304元其它材料、工具：76648元3.1.1 支护材料：895814元(1)锚杆规格202000，每米15架，每米费用1582元/套=1230元/米，(每架锚杆配2380树脂2根，钢托板30030010一块，M20高强度螺母一个)。锚杆费用=520米1230元/米=639600元(2)金属网每米费用13.4m225.8元/=345.72元/米
