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1、企业办公用品采购管理制度篇一：办公用品采购制度。第一章 总则为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。2、集中采购由财务部负责并管理。3、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。4、实行定期计划批量采购供应。即：每月_3_日前各部室向财务部提报当月所需用品计划，由财务部统一采购。5、特殊办公用品可以经总经理同意授权各部门自行采购。6、各部门若临时急需采购办公用品，由各部
2、门填写办公用品采购预批单，并在备注栏内急需采购的原因。分管总经理批准后，交财务方可实施采购任务。7、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。第三章 办公用品的分发领用1、 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。2、 接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，财务部进行核对，并做好登记。3、财务部进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。4、 用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，各部门需领取人签名。第四章 办公用品管理1、 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向财务部请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公
3、用品一并缴交办公室。2、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由财务部统一印刷、保管。3、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。4、办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向财务部报告，由财务部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。5、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由财务部负责。第五章 附则1、本制度从即日起执行。2、本制度由总经理制定、解释、修改。20XX年12月02日篇二：公司办公用品管理制度办公用品管理制度为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，
4、提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 固定资产包括办公设备和办公家具。办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架
5、、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U盘等。二、办公用品采购计划（一）办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提 1出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报行政办公会审批后可自行采购。（二）一般办公用品的采购计划1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前报下月计划，填写办公用品申购单（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存
6、后，编制办公用品申购计划表（表二），由办公室主任确认，分管领导审批签字同意后，由办公室专人进行采购。3、急需的办公用品由部门负责人提出申请，填好急需办公用品申请单（表十一）经办公室主任确认，分管领导签字同意后购置。三、办公用品管理办公家具、办公设备、一般办公用品的采购，均由办公室统一负责管理。采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，以保证性价比和质量。（一）办公设备、办公家具的管理。1、验收验收办公设备、办公家具原则上由办公室负责验收，核对品种、规格、数量与品牌，无误后，在送货单上签字确认2以示验收合格。各部门自购办公设备、办公用品由各部门自行验收，办公室统一进行台账登记。2、管理办公设备、
7、办公家具的领用、保管和维修。公司购入的办公设备、家具必须设立分类台账；填好固定资产台账（表三），根据购货合同或送货单载明的货品种类、规格、数量、金额、购货时间等项目，准确设置台账。办公设备、办公家具的使用部门应指定负责人在领用单位一栏签字确认。办公室负责按设备和家具的品类、数量进行编号登记。对于损坏的办公家具、办公设备报办公室后由办公室统一维修。办公设备、办公家具应在每年12月28日前进行盘点。盘点工作由办公室负责牵头，财务部协助，盘点要求做到账物一致，如不一致应查明原因，然后调整台账，使两者一致。填好固定资产盘点表（表四）。（二）一般办公用品的管理1、办公用品采购员根据办公用品申购计划表于次
8、月月初完成采购并发放。2、办公室负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，同时各部门设立专门的办公用品管理员负责本部门办公用品的领用及保管，各部门负责人对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。3、办公室内勤应认真、仔细、负责地分月做好办公用品出入库台账（表五、表六），做到每一批办公用品进出有 3章可循、有据可查。在每年12月30日前做好办公用品出入库总台账。四、办公用品管理流程（一）一般办公用品的管理流程（二）办公家具、办公设备的管理流程4五、一般办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备笔一支、笔记本一个、文件夹一个等。2、公司副总级别以上
9、人员领用办公用品，由办公室登记后领用。3、除以上情况以外，其他人员不得领用本月未申购的办公用品。（二）部门办公用品的领用和发放由各部门办公用品管理员，填好各部门办公用品领用登记表（表七）后领用。1、耐用消耗品的领用和发放订书机、起钉器、计算器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、电话分机、印台、黑板擦、U盘等为部门公用品，根据部门需要进行配备，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。笔筒每人一个，文件盒、文件架等按需领用。2、一般消耗品的领用和发放笔芯、铅笔每人每月限领一支。铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件夹、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹等按需领用。记
10、号笔、白板笔、电池需报废后登记领用。3、会议期间办公用品的领用，由各部门填写会议期 5篇三：办公用品采购及管理办法办公用品采购及管理办法第一章总 则第一条 为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。第二条 本管理办法适用于公司各部门。第二章管理细则第三条 归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度。公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。第四条 请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对
11、日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购
12、到位。（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条 内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。第六条 收发管理：验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办
13、公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。 领用：所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签。行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理
14、；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。 部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。 采购借支与报销：采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单（记账联）、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。
15、财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用办公费用-营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格（固定）进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期（季度）按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。 第七条 行政台账管理：建立各子公司库存明细表；入库分开，入库单
