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1、重庆市大渡口区交通委员会2018年部门预算情况说明1、 单位基本情况（1） 部门主要职能。1宣传贯彻执行交通运输发展的方针政策和法律法规，拟订全区交通行业发展战略、政策和实施细则，研究交通运输业发展趋势和重大问题。2拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路建设中长期规划并组织实施；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，加快推进城乡交通运输一体化。组织编制公路建设、枢纽站场、运力调整和农村客运等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责提出全区公
2、路固定资产投资规模和方向。3承担全区道路运输市场监管责任；监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。4承担全区公路建设市场监管责任；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内公路、港口、码头、航道、枢纽站场、铁路、航空、邮政、轨道等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护；监督区内交通建设项目招投标活动。5负责全区公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作；协调中央和市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。6承担交通行业安全生产
3、监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置，负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运。7推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。8负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展区域交流合作工作。9承担全区交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。10承办区政府交办的其它事项。（二）部门机构设置。重庆市大渡口区交通局成立于1988年12月，2014年12月更名为重庆市大
4、渡口区交通委员会，是负责全区城乡公共客运交通及公路、水路、铁路等交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。现设内设科室3个（有正科级职数3名）：办公室、安全法制科、审批科。下设重庆市大渡口区公路建设管理所（有正科级职数1名）、重庆市大渡口区道路运输管理所（挂重庆市大渡口区港航管理所牌子，有正科级职数1名、副科级职数2名）2个事业单位。2、 部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入792.75万元，一般公共预算财政拨款支出792.75万元，比2017年减少15.18万元。其中：基本支出460.15万元，比2017年增加51.06 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障交委及下属事业单位
5、在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出332.60万元，比2017年减少66.24万元，主要原因是2018年人头经费上涨2万元，我委共计24人，该支出由项目经费中扣减等，主要用于2017年民生实事尾款、农村公路养护、水毁、交通执法、铁路工作经费等重点工作。 3、 “三公”经费情况说明 2018年“三公”经费预算22.08万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费7.5万元，与2017年持平；公务用车运行维护费14.58万元，与2017年持平；公务用车购置费0 万元，与2017年持平。4、 其他重要事项的情况说明1.
6、部门运行经费（即公用经费）。2018年运行经费一般公共预算财政拨款159.45万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额103.1万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算98.1万元。3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款332.6万元。5、 专业性名词解释以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取
7、得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
8、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表：1.2018年部门收支总体情况表2.2018年部门收入总体情况表3.2018年部门支出总体情况表4.2018年财政拨款收支总体情况表5.2018年一般公共预算财政拨款支出情况表6.一般公共预算财政拨款基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出表附表12018年部门收支总体情况表单位名称：重庆市大渡口区交通委员会单位：万元收 入支 出项 目预 算 数项 目预 算 数一般公共财政拨款收入792.75社会保障和就业支出53.62政府性基金预算拨款0.00医疗卫生与计划生育支出21.30国有资本经营预算
9、收入0.00交通运输支出699.99事业收入0.00住房保障支出17.84事业单位经营收入0.00其他收入0.00 本年收入总计792.75本年支出合计792.75用事业基金弥补收支差额结转下年0.00上年结转0.00收入总计792.75支出总计792.75附表22018年部门收入总体情况表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入科目编码科目名称金额其中：教育收费合计792.75792.75208社会保障和就业支出53.6253.62 20805 行政事业单位离退休53.6253.62 2080505 机关事业
10、单位基本养老保险缴费支出29.7329.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.8911.89 2080599 其他行政事业单位离退休支出12.0012.00210医疗卫生与计划生育支出21.3021.30 21011 行政事业单位医疗21.3021.30 2101101 行政单位医疗14.1414.14 2101102 事业单位医疗1.401.40 2101103 公务员医疗补助5.765.76214交通运输支出699.99699.99 21401 公路水路运输694.99694.99 2140101 行政运行298.66298.66 2140110 公路和运输安全257.6
11、0257.60 2140199 其他公路水路运输支出138.73138.73 21402 铁路运输5.005.00 2140299 其他铁路运输支出5.005.00221住房保障支出17.8417.84 22102 住房改革支出17.8417.84 2210201 住房公积金17.8417.84附表32018年部门支出总体情况表单位：万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称合计792.75460.15332.60208社会保障和就业支出53.6253.62 20805 行政事业单位离退休53.6253.62 2080505 机关事业单位基本养老
12、保险缴费支出29.7329.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.8911.89 2080599 其他行政事业单位离退休支出12.0012.00210医疗卫生与计划生育支出21.3021.30 21011 行政事业单位医疗21.3021.30 2101101 行政单位医疗14.1414.14 2101102 事业单位医疗1.401.40 2101103 公务员医疗补助5.765.76214交通运输支出699.99367.39332.60 21401 公路水路运输694.99367.39327.60 2140101 行政运行298.66298.66 2140110 公路和运输安全257.600.00257.60 2140199 其他公路水路运输支出138.7368.7370.00 21402 铁路运输5.000.005.00 2140299
