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1、浙江立邦电器有限公司程序文件文件编号 LB/CX版 次 4受控状况发放编号持 有 者编制：管理部 审核： 批准：2010-8-01发布2010-8-01实施浙江立邦电器有限公司 发布程序文件清单序号标准条款程序文件名称编号页数14.2.1/4.2.3文件控制程序LB/CX-0102-0524.2.4记录控制程序LB/CX-0206-0734.2.1/5.1/5.3/5.4.1/8.2.1/8.2.3/8.4质量方针、目标管理及过程分析控制程序LB/CX-0308-1045.5.3内部沟通控制程序LB/CX-0411-1255.6管理评审控制程序LB/CX-0513-1566.2人力资源控制程序
2、LB/CX-0616-1876.2保安管理控制程序LB/CX-0719-2286.3基础设施控制程序LB/CX-0823-2496.3车辆管理控制程序LB/CX-0925-28106.4现场管理和环境控制程序LB/CX-1029-34117.1产品实现的策划控制程序LB/CX-1135-36125.2/7.2顾客关系控制程序LB/CX-1237-42137.3设计与开发控制程序LB/CX-1343-48147.4供方和采购控制程序LB/CX-1449-51157.4关键元器件进货检验和定期确认检验控制程序LB/CX-1552-53167.5.1/7.5.2生产过程控制程序LB/CX-1654-
3、57177.5.3标识和可追溯性程序LB/CX-1758-60187.5.5仓库管理控制程序LB/CX-1861-66197.6监视和测量装置控制程序LB/CX-1967-68208.2.2内部审核控制程序LB/CX-2069-72218.2.4产品的监视和测量控制程序LB/CX-2173-76228.3不合格品控制程序LB/CX-2277-83238.5改进、纠正和预防措施控制程序LB/CX-2384-86248.6认证产品一致性和产品变更控制程序LB/CX-2487-89254.2.4记录清单B424-0190-94264.2.3文件修改一览表B423-1095浙江立邦电器有限公司文件控制
4、程序文 件 编 号LB/CX-01生 效 日 期2010-8-01版本/修订状态4/ 0页 次第 1 页 共 4 页1、目的 本程序规定了本公司所有文件的控制要求，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。2、范围 适用于本公司所有文件的控制。3、职责3.1、管理部负责管理文件、管理制度等支持性文件、外来文件的控制管理与定期评审；3.2、技术副总负责技术性文件的控制管理与评审（包括外来的技术性文件和资料）；3.3、各部门负责本部门所有文件的编制、使用、收集、整理、保管、归档等；4、工作程序4.1、文件的分类：管理文件、技术文件、外来文件、记录、行政性通知、通告、通报等。4.1.1、管理类文件（包括
5、质量手册、程序文件、管理制度等支持性文件）；4.1.2、技术类文件（包括产品标准、产品工艺、检验规范、操作规程、图纸等）；4.1.3、外来类文件（包括国际标准、国家标准、行业标准及其它法律法规文件）；4.1.4、记录（是指为证明产品质量已符合规定的质量要求和质量管理体系运行有效提供证据）。4.2、文件的标识4.2.1、为保持文件具有标识的唯一性，文件应有唯一的编码，技术文件由技术部门负责编码，其他文件由管理部统一编码。4.2.2、根据文件的分类，编码表示方式为：A、质量手册：LB/SC-9000；B、程序文件：LB/CX -顺序号；C、管理制度等支持性文件：LB/ZD-标准号-顺序号；D、质量
6、记录：B标准号-顺序号；F、技术文件编号:按照技术部门下发的编号办法通知进行编号；G:外来文件沿用原编号；H、行政性通知、通告、通报：a、通知：LB-部门名称后两个字英文字母大写TZ-年份-顺序号，如管理部发放的通知编号：LB-GLTZ-2010-01b、通告：LB-部门名称后两个字英文字母大写TG-年份-顺序号，如管理部发放的通告编号：LB-GLTG-2010-01浙江立邦电器有限公司文件控制程序文 件 编 号LB/CX-01生 效 日 期2010-8-01版本/修订状态4/ 0页 次第 2 页 共 4 页c、通报：LB-部门名称后两个字英文字母大写TB-年份-顺序号，如管理部发放的通报编号
7、LB-GLTB-2010-014.3、文件的编写、审核、批准4.3.1、质量手册、程序文件由管理部负责编写，管理者代表审核，总经理批准；4.3.2、技术性文件由技术部门负责编写，部门经理负责审核，技术副总负责批准；开发设计项目书总经理负责批准；4.3.3、各职能部门职能范围内支持性文件由部门负责人负责编写，管理者代表负责审核，总经理负责批准；4.3.4、文件的审核应审核文件的充分性、适应性。4.4、文件的发放4.4.1、公司文件分为受控文件和非受控文件两种，质量手册、程序文件、管理制度等支持性文件、技术文件为受控文件，其他为非受控文件，技术部负责编制技术文件受控清单，管理部负责编制其它受控文件
8、清单，并每年整理一次。受控文件批准分发时，发放部门应加盖“受控”印章并编制分发号，非受控文件不盖印章。A、受控文件发放管理：指在发放受控文件文本时，在文件发放/回收/销毁/保留登记表、受控文件文本上对应编制独立的发放编号，并在受控文件文本上盖“受控”章，以确保需要回收时能收回发放区域的受控文件文本。B、非受控文件发放管理:指在发放非受控文件时，只需保证按发放范围的要求发放到位，确保文件的使用区域得到有效文本，无收回要求，只需按发放范围在文件发放/回收/销毁/保留登记表上登记即可。C、技术文件发放前，应盖上“生产图纸”或“生产工艺”等印章。4.4.2、管理部应编制文件发放/回收/销毁/保留登记表
9、，内容应包括发放文件名称、编号、发放范围、发放部门、发放人、发放日期、分发号、领用人、领用数量、发放总数量等。技术文件由技术部门编制发放。4.5、文件的领用4.5.1、文件领用人员应在文件发放/回收/销毁/保留登记表上签名领用。4.5.2、当其它人员未领到文件时，不得随意借用他人文件，公司内不得使用未加盖印章的体系文件，一经发现由文件管理人员收回销毁。4.5.3、在文件发放/回收/销毁/保留登记表范围外，需领用的人员，应填写文件领用/补发申请表，经部门责任人签字同意，原发放范围批准人批准后，办理领用手续。4.5.4、当文件破损影响使用时，当事人应当在发放部门办理更换手续，交回破损的文件，补浙江
10、立邦电器有限公司文件控制程序文 件 编 号LB/CX-01生 效 日 期2010-8-01版本/修订状态4/ 0页 次第 3 页 共 4 页发的文件分发号仍沿用原文件的分发号，收回原来文件由资料员申办销毁手续后，在有关人员的监督下实施销毁。4.5.5、当文件使用保管不慎丢失文件时，应申请重新领用手续，在申请中作出说明，由资料员予以补发新文件，并给予新的分发号，并在文件领用/补发申请表上注明丢失文件的分发号并通知相关部门防止误用。4.6、文件的更改4.6.1、文件需更改时，应由文件更改提出人填写文件更改通知单说明更改原因，对重要的文件的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。4.6.2、文件更改的
11、审核、批准应由原审批部门进行，更换人员进行审批时，还需有关的背景资料。4.6.3、文件更改时，应注明更改标识，填写更改记录，按原发放范围发放更改通知单，必要时发放更改页，同时收回原页或在文件上进行划改。对收回的原页应加“作废”印章；集中销毁。4.7、文件的换版4.7.1、文件经大量修改或多次更改（四次以上）可提前换版，换版后新文件版本分别标了B、C、D或2/0、3/0等版本号。4.7.2、管理部根据原发放范围发放新文件，同时收回旧文件，并做好发放回收记录。4.7.3、收回的失效和作废文件，由管理部加盖“作废”印章。对无保留价值的作废文件，文件管理员填写作废文件销毁申请单，经管理者代表批准后销毁
12、。4.7.4、对有保留价值的作废文件，经有关负责人同意后，加盖“参考”印章可保留。4.8、文件的管理4.8.1、对质量体系运行有关的所有活动和场所，须确保使用文件的有效版本。4.8.2、文件管理部门应编制在用有效文件清单，并在每年年底根据文件发布和作废情况进行调整。4.8.3、根据文件和资料的性质、类别，由管理部负责分类和归档，技术文件由技术部门负责分类和归档。4.8.4、文件和资料应保存在档案室，并注意防火、防潮、防霉等，防止文件资料的丢失和损坏，同时应做到查阅方便。4.8.5、借阅文件和资料应办理借阅手续，在文件资料借阅登记表上签字登记。本公司人浙江立邦电器有限公司文件控制程序文 件 编
13、号LB/CX-01生 效 日 期2010-8-01版本/修订状态4/ 0页 次第 4页 共 4 页员借阅时应征得技术主管、管理部部长同意，外单位人员借阅须经总经理同意，借阅者须在指定时间内归还，原稿一律一得外借。4.8.6、直接引用的外来文件，由归档部门负责人批准后方可使用，同时做好外来文件的编号，并报管理部备案，归档负责人员按文件发放规定进行发放。4.8.7、各管理人员应定期全面检查文件的有效性、完整性，如发现不符上述规定应及时纠正。4.8.8、发放给供方的文件（包括图纸），由供应课负责签收，并在备注栏中标明供方单位。供应课应对发放给供方的文件实施控制。4.9、本程序所产生的质量记录按记录控制程序规定执行，由管理部保存。5、相关文件 LB/CX-02记录控制程序6、记录6.1、B42301 文件发放/回收/销毁/保留登记表6.2、B42302 文件更改通知单6.3、B42303 图样更改通知单 6.4、B42304 作废文件销毁申请单 6.5、B42305 在用有效文件清单6.6、B42306 文件资料借阅登记表6.7、B42307 文件领用/补发申请表6.8、B42308 管理文件受控文件清单 6.9、B42309 技术文件受控清单6.10、B423-10 文件修改一览表 浙江立邦电器有限公司记录控制程序文 件 编 号LB/
