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1、总分类账户本期发生额及余额试算表 2010年12月31日 单位：元账户名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方库存现金535093187896458892银行存款137150531957446817222290应收票据1052506692467520104654应收账款98700486724852098852其他应收款2500180011003200原材料125050247600261000111650库存商品5000037150036043061070固定资产990000154001005400累计折旧92700711099810应付票据40000330402884335803
2、应付账款44000296903181546125应交税费4550010020013181077110所得税费用1500015000应付职工薪酬68500685009286092860应付股利252000252000实收资本900000900000盈余公积63350410067450本年利润263500723500460000利润分配355053855058695044850生产成本371500371500制造费用5350053500主营业务收入460000460000主营业务成本360430360430营业税金及附加35103510销售费用89008900管理费用3116031160合计1 517 5501 517 5504174520417452016160081616008 会计主管：要盈利 复核：特认真 记账：甄仔细 制单：卜寒鹄2
