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1、预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证企业审查办法及检查要点一 实地核查结论的判定原则1.实地核查必须在企业正常生产状态下进行。本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护共7章27条47款。2.项目结论的判定：（1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”。否决项目为： 2.1.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备；3.3.2试验员持证上岗；4.3.1生产工艺细则；4.4.1投产文件；5.4.1特殊过程；6.3.1出厂检验。否决项目共8款。（2）非否决项目结论分为“
2、符合”、“轻微缺陷”、“不符合”“此项不适用”（非否决项目条款在本办法中不标注*）。非否决项目共38款。3.核查结论的判定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过12款，核查结论为合格。否则，核查结论为不合格。4.核查合格的企业应按审查组开具的轻微缺陷项报告限期(30天)进行整改。整改合格后填报生产许可证实地核查整改报告，并经梁场（厂）监理签字或上级主管确认整改实效后加盖公章，寄至全许办铁路专用产品生产许可证审查部。 二 实地核查检查注意要点32（一） 质量管理职责 序号核查项目核查内容核查要点核查时要提供的资料1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责
3、质量管理工作的人员。1.是否指定领导层中一人负责质量工作。2.其质量负责人职责和权利是否明确。3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。查相关文件规定质量负责人及其具体质量责任及权利。（如建场文件、质量手册、管理计划）查相关文件规定质量管理机构和质量管理人员的职责及权利。提供专兼职质量管理人员名单，是否满足日常管理工作的需求。注意文件的统一版本，日常管理工作的要求。1.2管理职责应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确
4、。3.部门、班组职责的“接口”是否明确、清晰。梁场要有相关文件规定与产品有关的部门、车间、岗位的质量管理人员并明确其质量职责权限和相互关系。 注意：各岗位的质量职责不要漏掉，如计量员、水质化验员、装载司机等。 管理部门之间的相互关系是否写到位，接口要明确清晰。如试验和物资、施工部和安质部、综合部与其它相关部门的关系。1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。1.是否有相应的考核办法。2.是否严格实施考核并记录。查阅梁场的质量管理制度有无相应的考核办法，有制度就要有运行的相关实施记录。特别要看制度的检查周期和检查出问题的整改，处理及验证的记录，各班组针
5、对不合格检查分析原因纠正预防措施跟踪验证。查施工记录：如灌注、张拉、质量考评、梁外型检查、原材料检查、业主反馈意见、项目检查、安全大检查等相关记录，对提出的问题是否采取了纠正措施，所采取的纠正措施是否能对其原因进行根治。(二) 生产资源提供 序号核查项目核查内容核查要点核查时要提供的资料*2.1生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。1.是否具备满足申请取证产品的生产设施及场所。2.生产设施是否齐备、完好，能够正常使用。（按其申请取证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力）。3.试验室房间数量及面积应满足所需试验设备仪器的安装场地及操作空间要求（一般不小于8
6、间20m2/间）。 必须有梁场的平面布置图，图中的生产设施和配置必需要满足最大生产能力时的配置。检查时要注意该梁场的合同，工期，注意看月生产进度。计算生产周期。占地面积、生产台座、存梁数量、试验室的房间和设备议器等相关证据是否满足要求，综合分析工作场所、生产设施是否满足最大生产能力的要求。2.2设备工装* 1.企业必须具有本实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。3.生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应
7、。4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。5.是否具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。 6.先张梁张拉台座须能保证其刚度及变形、应力损失控制。7锅炉、起重设备等特种设备符合国家有关规定。 提供梁场必备的生产设备台帐和工艺装备台帐，要按要求填写好相关的设备信息参数，查看是否满足取证细则中规定的设备和工装数量、规格、精度和最大能力的要求。 台帐的数量要与现场数量一致，注意对照台帐到现场一一核对，设备的配置要注意留有一定的储备量并要看设备的精度、规格是否满足使
8、用要求。工装的设计要有设计计算书以保证满足有足够的刚度、强度、稳定性地要求。钢模的反拱及压缩量的设计要有相关的说明。国家规定的特种设备必须在使用前经相关部门检验并发合格证方可使用。查相关证件及看发证时间。2.企业应建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。1.梁厂（场）是否建有设备管理制度。设备管理制度应包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”“三定”、帐、卡、档案管理等项要求。2.重点考核制度的执行情况，以及设备性能是否能正常发挥，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。3.设备台帐
9、、卡片、履历、档案是否符合铁道行业设备管理办法规定；4.设备的维修保养及完好状况如何,是否可以确保其偏离和精度符合要求；5.大中修计划及竣工验收记录是否齐全，以保持设备原性能。检查设备维护和保养计划及实施的记录。场的设备管理制度应包括设备的购置、安装、验收、使用、维修、报废、技术改造、红旗评比、设备的使用率、完好率、设备的定人定机定岗的详细规定。设备管理制度中应明确设备的折旧办法、需要建立设备档案；明确根据设备的具体运行情况确定设备大修、中修、保养计划、查实施记录；应明确设备履历档案的要求。 提供以下证据：设备购置计、调拨文件（不能同级调拨），设备加工、安装资质（加工安装许可证）、大型设备的验
10、收资料（注意商家、使用方、操作人均要参加验收）、设备在使用过程的运转记录（不光是指交接班人签字还应有对设备的运转等方面的记录）、维修保养记录（要有维修的项目、换件、金额、相关人员的签认）、设备的报废改造评比的实施记录，设备的使用率完好率的统计资料，设备的定人定机定岗台帐（要与证件相一致）。设备的台帐、卡片、履历按部规定办，设备的档案应包括以下内容：1设备的合格证；2设备的说明书；3设备的装箱单；4易损件；5设备的履历；6设备的安装验收；7设备的运转记录。除提移梁设备可租赁，静载试验架可共用。其它设备均为自有，要有发票合同等。3.企业应建立工装管理制度并予以实施，技术资料齐全，工艺装备应维修完好
11、。1.梁厂（场）是否建有工装管理制度。工装管理制度应包括：台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。2.是否能认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收；外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格，不得投入使用。3.是否能严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态。4.工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料是否齐全。5.先张梁台座是否设计合理、有足够的刚度，结构稳定安全,设计资料及验收资料齐全。6.是否图纸齐全及符合制图要求、进厂（场）验收资料齐全、建立钢模台帐。7.配件加工胎卡具(样板模具)：支座板、U形螺栓、联结
12、角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等是否定位准确，能保证配件精度要求。8.胎卡具制造验收和或计量校准记录齐全。9.存梁台座滑道是否基础牢固，下沉均匀，顶面平整，能保证滑移、存放状态符合支座板相对高差标准规定。梁场的工装管理制度应包含以下内容：台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。工装台帐应包括钢模板（分底、端、侧）以片为单位，制梁台座、存梁台座、吊具、防护挡板、配件加工胎卡具（定位网、连接角钢、梁体钢筋绑扎、T钢定位装置）。按工装台帐所列项目查看设计图纸、（内容、说明、材料表、设计、复核审批签字）制造方的资质及验收合格证、所有的工装设备进场及使用前的验收记录、按
13、工装管理制度的规定对钢模板、制存梁台座的使用规定提供定期操平观测记录。工装的维修情况要在各种检查记录中发现的工装的偏查应及时维修，在桥梁的外型的检查记录中也可发现工装的问提，应及时进行维修并留有相关记录。关注：1底板的验收记录应有跨度、对角线、反拱的记录。2端模的验收应有锚穴的水平角和竖直角的检验项目。3钢模设计图是否认真、有无说明、有无配件、有无材料用表。4 验收记录上要有质量指标，允许偏差实测记录（手写）。5设计的定位网网眼的尺寸要与抽拔胶管和锚垫板等要求与TB/T3193-2008标准相对应。6工装制度中应注意是否有日常检查和周期检查的要求。7各类工装的验收的签署人。8存梁台的管理规定。
14、2.3测量设备* 1企业必须具有本实施细则附件二中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1.是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。2.是否与生产规模相适应。提供满足细则规定的检验、试验和计量设备台帐，必需满足生产最大能力的要求。按附表3对照检查重点核查增加项点。2.企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。1.在用检验、试验和计量设备是否经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定有效期内使用。2.专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求。3.企业应获得计量局相应等级的压力表量值传递权，且操作
15、者获得该项计量员证书后进行压力表自检，方才有效。4.是否在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。5.是否对校准结果进行适用性评价。6.张拉油表的量值传递权应经梁场当地计量管理部门授权或重新认可授权。根据台帐逐一核对计量检定合格证，看是否在有效期内，且在试生产前就经法定计量检定部门检定合格。 看检定的范围及精度是否满足使用的精度要求，是否有资质，对校准结果是否进行适用性评价。梁场是否：1获得计量局相应等级的压力表量值传递权；2操作人是否有计量员证；3张拉油表的量值传递权是否经梁场当地计量管理部门授权或重新认可授权，并查相关证据。注意：1计量鉴定书要与计量台帐一一对应装盒；2现场张拉油表要求状态标识并及时更换，测量使用的各种量具要及时标识；3要注意硬度块的鉴定（HRA、HRC）；4打夹片硬度是要有垫平模具；5各种试模要按3个月周期进行
