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1、危险源辨识、风险评价及风险控制策划管理程序 1.目的为准确辨识公司管理和生产活动、产品和服务的危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并实施有效控制，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于陕西省天然气有限责任公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。3.职责3.1管理者代表和主管领导负责公司的危险源、风险级别和控制措施的确认。3.2管道安全保卫部负责制定本程序的控制要求。负责公司危险源辨识，风险评价和风险控制策划组织工作。对各单位识别出来危险源和风险级别进行确认、汇总，提交主管领导，由评价委员会组织有关人员评价，制定危险控制措施。3.3各单位负责实施本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划
2、工作初评，将其结果上报管道安全保卫部。4.工作程序 4.1 程序描述要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优第1页共6页先顺序。4.2 危险源辨识4.2.1 危险源辨识由各单位分管领导负责并成立危险源辨识工作小组,制定计划，开展辨识工作。4.2.2 在辨识危险源时可按以下业务活动进行辨识。4.2.2.1 厂房内外的地理位置；4.2.2.2 产品及活动或所提供服务的阶段；4.2.2.3 计划和被动性的工作；4.2.2.4 确定的任务；4.2.2.5 不经常发生的任务。4.2.3 危险源从以下几个（但不限于）方面进行辨识：
3、4.2.3.1 物理和化学性危险：（1）火灾、爆炸：用火、用电；油气区施工；工艺操作；锅炉、加热炉、压力容器；易燃易爆物资贮存；静电起火；（2）中毒和窒息；油气泄漏；活动的有限空间；有毒有害化学品；地沟、污水池等；（3）触电：电气设施、临时用电、雷电等；（4）油气泄漏：工艺装置、输气管道；（5）机械伤害：泵、砂轮机、台钻等各类运转机械；第2页共6页（6）高处坠落：高空作业等；（7）灼烫：锅炉、加热炉、焊接等；（8）物体打击：设施维护；（9）起重伤害：吊装设备；（10）坍塌：垂直运输（行吊）等；（11）车辆伤害：交通事故。（12）噪声危害：包括机械性噪声、振动性噪声、流体动力性噪声等。4.2.3
4、.2 生物性、生理和心理性危险：（1） 致病微生物、传染病微生物、致害动物、致害植物等；（2） 负荷超载过渡疲劳，从事禁忌作业、心理异常、辩识及听力功能异常；健康状况异常等。4.2.3.3 行为性危险：（1） 指挥错误；（2） 操作错误；（3） 监护失误等。4.2.3.4 与相关法律、法规或其他要求规定相悖的而存在危险因素。4.2.4 辩识危险源及危害时，必须考虑危险、危害的状态和时态以及其他因素（1） 正常、异常、紧急三种状态；第3页共6页（2） 过去、现在、将来三种时态；（3） 公司的活动，产品或服务中危险因素；（4） 对外部可施加影响的危险因素。4.2.5 危险源辨识方法可采用询问与交流
5、、现场观察，查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。4.2.6 各部门辨识收集的危险源，应填写危险源清单。4.3 风险评价4.3.1 风险初评由管道安全保卫部组织公司内各部门、分公司（含场站），依据危险源清单，按附录评价方法进行评价，初步确定重大危险源并编制重大危险源清单，经部门负责人审核签字后，连同危险源清单一并上报管道安全保卫部。4.3.2 管道安全保卫部组织有关人员对各部门上报的危险源清单中所列危险源进行确认和再评价。公司采用D=LEC作业条件危险评价法，进行风险评价。确认评价后的危险源清单、重大危险源清单，经部门负责人审定后，报管
6、理者代表或主管领导批准。4.3.3 对重大危险源，应针对控制项目制定目标，并编制相应的管理方案，予以实施。4.3.4 对于一般危险源，各部门按相应的程序文件或作业指导书进行第4页共6页控制。4.3.5 风险评价要联系生产实际，参照以往的经验和控制效果进行，即要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。4.3.6 对下述情况可直接定为较高级别的风险：4.3.6.1 不符合职业健康安全法律、法规和标准的；4.3.6.2 相关方有合理抱怨和要求的；4.3.6.3 曾经发生事故，现今未采取防范、控制措施的。4.4 危险
7、源更新4.4.1 管道安全保卫部每年对危险源辨识和风险评价方法的应用效果进行一次检查和评审。4.4.2 当发生下列情况时，应重新进行收集、辨识和评价：4.4.2.1 法律、法规及相关要求变化时；4.4.2.2 工艺、设备发生变化时；4.4.2.3 体系审核有重要不符合时。4.4.2.4 风险评价见附录风险评价规定5.相关程序、文件第5页共6页5.1文件和资料控制程序 Q/ST-QEH-1-20046.相关记录6.1 危险源清单 Q/ST-J-22-06-016.2 重大危险源清单 Q/ST-J-22-06-026.3 危险源辩识评价表 Q/ST-J-22-06-03第6页共6页附录：风险评价规
8、定1、本规定为危险源辩识、风险评价及风险控制策划过程提供了技术和方法支持。2、对公司的活动、产品或服务中危险因素的辩识与评价。它是用于系统风险率相关的三种危险因素L、E、C三项指标之积来评价系统的伤害风险大小（级）的。L发生伤害事故的可能性大小E作业人员暴露在作业危险环境中的频率、程度C一旦发生事故（伤亡、疾病、财产损失等）会造成的损失后果。D=LEC综合评价危险性大小。 D值大，作业系统危险性大，应加强安全保障措施，或改变事故发生的可能性，或减少从事人员暴露于作业危险环境的频度，或减轻事故损失，直到调整到可允许的范围。3、L、E、C值的值及评价技术依据表1 表达事故的可能性：L级号事故发生的
9、可能性L分值1完全可以预见会发生102可能发生63有时发生34发生机会不大，完全意外15发生机会很小，可以设想0.56极不可能发生0.27实际不会发生0.1表2 暴露于危险环境的频度：E级号暴露于危险环境频度E分值1连续暴露102每天工作时间内暴露63每周一次或偶尔暴露34每月一次暴露25每年低于12次暴露16只有在特定情况暴露，或几乎不暴露0.5表3 发生事故产生的后果：C级号发生事故产生的后果C分值财产1特大事故，许多人伤亡（3人以上死亡）10重大财产损失2严重事故（死亡人数2人以下）6较大财产损失3事故（一人死亡）3一定财产损失4人员重伤，有职业病人员1有财产损失5人员伤残0.5损失少6
10、伤害，可以恢复0.2无财产损失表4 危险等级划分：D级号危险程度D分值1极其危险，不能继续作业3202高度危险，应立即采取管理措施160-3203显著危险，需要采取管理措施70-1594一般危险，需要引起注意20-695稍有危险，在允许范围内204、重要危险源（因素）判定准则（1） 总分值大于70分以上的；（2） L、E、C单因素超过级号3的；（3） 凡违法或超标的。 危险源清单 编号：Q/ST-J-22-06-01部门/分公司 第 页 共 页序号作业活动危险因素可能导致的事故涉及的相关方作业条件风险性评价现有控制措施及其有效性备注LECD批准： 审核： 填表： 年 月 日重大危险源清单 编号：Q/ST-J-22-06-02部门/分公司 第 页 共 页序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据现有控制措施不符合法律、法规曾发生过事故仍未采取措施相关方合理抱怨或要求直接观察到的危害定量评价（LEC法）批准： 审核： 填表： 年 月 日危险源辩识评价表 编号：Q/ST-J-22-06-03部门/分公司 第 页 共 页序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据（I-V）作业条件风险性评价危险级别现有控制措施备注LECD
