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1、 *有限公司质量手册及程序文件 Q*-2017版号：A0版受控状态： 持有者：*公司发布日期：2017年 *月 * 日实施日期：2017年 *月 *日 目 录 第1章 质量手册及程序文件第2章 岗位责任制第1节 生产操作人员责任制第2节 设备维护人员责任制第3节 综合办岗位责任制第4节 财务部岗位责任制第5节 出纳员岗位责任制第6节 试验检测中心岗位责任制第7节 检测人员岗位责任制第8节 质量负责人岗位责任制第9节 技术负责人岗位职责第10节 保管员岗位责任制第11节 罐车司机岗位责任制第12节 门卫岗位责任制第13节 搅拌站操机员岗位职责第14节 搅拌站装载机司机岗位职责第15节 车辆管理制
2、度第16节 车队负责人岗位职责第17节 调度岗位职责第18节 调度执行规章制度第19节 材料负责人岗位职责第3章 制度及操作规程第1节 公司质量目标及部门分目标第2节 设备管理制度第3节 安全管理制度第4节 搅拌站作业指导书第5节 搅拌站安全操作规程第6节 生产现场管理制度第7节 预拌商品混凝土冬施生产措施第8节 混凝土质量控制技术措施第9节 商品混凝土试块制作管理规定第10节 预拌混凝土试验工作流程第11节 预拌混凝土使用说明第12节 预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目 录01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体
3、系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总责4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 记录控制-记录控制程序5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 质量管理体系评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源的提供和控制 6.3 基础设施的提供和维护 6.4 工作环境的改善和管理 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设
4、计和开发7.4 采购-采购过程控制程序7.5生产和服务提供-生产和服务提供过程控制程序7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意评价 8.2.2 内部审核-内部质量管理体系审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格产品控制-不合格产品控制程序8.4 数据收集 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施-纠正措施控制程序8.5.3 预防措施-预防措施控制程序9 附录 -程序文件编号和名称01 批准颁布令 我公司依据GB/T19001:2000质量管理体系要求编
5、制的质量手册，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。 总经理： 年 月 日02 任命书 为了贯彻执行GB/T19001:2000质量管理体系-要求。加强对质量管理体系活动的领导，特任命 副经理为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、 确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日03 质量方针、
6、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标： 产品合格率100% 生产质量水平达到100% 顾客满意度95% 合同履行率100% 设备完好率95% 总经理： 年 月 日公司概况 公 司 组 织 机 构 图股 东 大 会 监 事 会董 事 会 监 事 长 董 事 长总 经 理 法 律 顾 问 总工程师 总会计师副总经理 副总经理 质 量 部 财 务 部 生 产 部 业 务 部 试验检测中心综合办设备部 搅 拌 站 车 队质量管理体系过程和顺序图 与顾客有关过程 产品实现策划过程监视和测量原辅材料供应外包过程监视和测量装备的控制 产品和服务实现 产品监视
7、和测量不合格产品控制 数 据 分 析 改 进 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语1、 质量手册适用范围 质量手册用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。质量手册包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、 删减 本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。质量管理体系 要求GB/T19001-2008标准条款均适用于本公司，不存在删减。3、 引用标准、术语、定义 质量手册引用质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000中的术语和定义。本手册按照质量管
8、理体系 要求GB/T19001-2008编制。2 质量手册的管理1、 质量手册的批准与颁布 质量手册由公司总经理签发批准颁布。2、 质量手册的日常管理 质量手册由公司综合办统一管理。应保证需要质量手册的人员能及时获得有效版本。质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”的规定。3、 质量手册持有者资格3.1、质量手册持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、质量手册持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏质量手册内容。妥善保管质量手册，不丢失，不外借。按要求对质量手册及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将质量手册退还发放部门。4、
9、质量手册的修订4.1、质量手册的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、 质量手册受控文本和非受控文本。5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质量手册是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的质量手册是非受控文本。5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。3 质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层 执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部实验中心搅拌站4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.1总则4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4记录5管理职责5管理职责5.1管理体系5.1管理体系5.2以顾客为关注交点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4策划5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划
