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1、唐山市丰润区交通运输局2018年部门预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置基本情况 1、部门职责（一）贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全区交通运输行业管理的实施办法和有关规定，并负责监督实施。（二）承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划；指导全区交通运输枢纽规划和管理。（三）组织拟订全区交通运输行业中长期发展规划及交通基础设施、客货运输专项规划并监督实施；参与拟定物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导全区公路行业有关体制改革工作。（四）承担全区道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；
2、负责运输市场、运输服务、车辆维修、道路运输站(场)、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作。（五）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。（六）贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责全区公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基本建设项目招投标；负责区内收费公路的管理工作；指导行业公路建设和养护工作。（七）指导全区交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动
3、员交通战备有关工作；指导行业安全生产工作。（八）指导全区交通运输信息化建设，制定全区交通运输信息化建设发展规划。指导全区交通运输行业公众信息服务工作，监测分析运行情况，开展相关统计，发布相关信息。组织和指导全区公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。（九）协助制定全区客运中长期发展规划及专项规划；配合上级主管部门监督城市公共交通管理法律法规的执行；负责区内客运特许经营权许可和城市客运新增、变更、调整运营线路的审核；指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租车行业管理。（十）负责全区交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。（十一）制定全区交通运
4、输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导交通运输行业精神文明建设。（十二）承办区政府交办的其他事项。2、机构设置根据唐山市丰润区机构编制委员会批复，丰润区交通运输局设10个下属单位，分别为：公路工程队、公路工程质量监督站、丰津公路收费站、交通运输档案馆、交通项目建设服务中心、后勤保障服务站、干线公路站、地方道路站、交通运输信息服务中心、交通运输综合执法大队。二、部门预算安排总体情况1、2018年部门预算总体情况丰润区交通运输局2018年部门预算安排收支66446253.12元。预算收入全部为一般公共预算拨款收入，其中财政拨款43858501.15元，中央财政提前通知
5、转移支付7910000元，其他一般公共预算拨款14677751.97元。预算支出含基本支出和项目支出。基本支出合计63794768.15元，其中人员经费61638742.15元，日常公用经费2156026元。项目支出合计2651484.97元。详细情况见部门支出预算表。2、2017年、2018年部门预算对比丰润区交通运输局2017年部门预算安排收支53485596.56元，其中财政拨款45575596.56元，中央财政提前通知转移支付7910000元。2018年与2017年预算相比，预算数整体增加10309171.59元，整体增长比为19.27%。其中财政拨款减少1717095.41元，减少比
6、为3.77%；中央财政提前通知转移支付与上年持平；2018年新增其他一般公共预算拨款14677751.97元，增长比为100%。三、机关运行经费安排情况丰润区交通运输局2018年部门预算安排机关运行经费2156026元，具体情况如下：办公费692900元，印刷费20000元，水电费426400元，邮电费6000元，办公取暖费400000元，差旅费65700元，维修费50000元，培训费77500元，劳务费12000元，工会经费38376元，福利费79950元，公务用车运行维护费160000元，其他交通费（公务交通补贴）127200元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年部门预算安排“三公
7、”经费160000元，与上年持平，其中：1、公务用车运行维护费160000元（每车年20000元标准），公务用车4辆。与上年预算持平。2、公务接待费0元，没有增减变化。3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化五、绩效预算信息情况348交通部门单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、交通运输基础设施建设199440.97提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。普通干线公路投资总额*万元，在建里程
8、*公里;农村公路投资总额*万元，建设里程*公里;农村客运站点总投资 *万元,建设简易站*个、候车亭*个、招呼站牌*个;按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生。6、交通配套设施建设199440.97其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。效果指标质监部门出具合格的交通配套设施项目个数占交通配套设施项目建设总数的比例90%80%70%年度交通配套设施建设完成工程量工程量不便统计，建议仅考核项目投资，取消工程量考核产出指标年度交通配套设施建设完成投资数占年计划投资数的比例95%85%70%二、交通运输基础设施养护、维护2345000.00组织交通运输基
9、础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。干线公路大中修总投资*万元，大中修里程*公里；桥梁维修加固总投资*万元，加固桥梁*延米；安保及灾害防治工程总投资*万元，治理隐患里程*公里。1、普通干线公路养护2345000.00对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。干线公路大中修总投资*万元，大中修里程*公里；桥梁维修加固总投资*万元，加固桥梁*延米；安保及灾害防治工程总投资*万元，治理隐患里程*公里。效果指标当年开展养护工程的普通干线公路里程数与全区普通干线公路总里程数的比例建议取消本项。每年养护实际需求与资金安排难以确定，难以评价。四、收费公路管理107044.00根
10、据收费公路管理条例等相关规定，对收费公路进行管理。收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成*万元。1、收费公路运营管理107044.00根据收费公路管理条例等相关规定，对收费公路进行管理。维持收费公路正常运营、安全畅通；为司乘人员和车辆提供紧急救援；更新维护收费设施设备；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为收费人员及票款提供安全保障等工作。收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成*万元。效果指标能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例95%90%75%产出指标通行费实际收入数占通行费计划收入数的比率100%95%90%六、政府采购预算情况丰润区交通运输局201
11、8年部门预算未安排政府采购支出。七、国有资产信息情况截至2017年12月31日，丰润区交通运输局固定资产账面余额51884335.12元，主要包括：房屋建筑物17343.6，账面余额12445424.55元；车辆及大型设备1868771元；单价在20万元以上的设备24144647.78元；其他固定资产13425491.79元。累计计提折旧40897326.14元，固定资产净值10987008.98元。八、专业名词解释1、财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、其他情况说明政府性性基金支出和国有资本经营支出：无
