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1、合江县文物局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（1）贯彻执行党和国家关于文物的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县文物管理规章及实施办法，并组织实施。（2）研究制定全县文物中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（3）指导全县博物馆、纪念馆、展览馆、陈列馆（室）的规划、建设和展览工作。（4）指导全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传、交流和利用工作。（5）负责县级以上文物保护单位的审核报批工作。（6）会同有关部门指导历史文化名城（镇）、文化生态保护区、村寨建设规划和保护工作。（7）贯彻执行文物保护法，依法打击文物破坏活动。（8）承办县人民政府和县文体广播旅游局
2、交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我局工作紧紧围绕县委、县政府提出的文化发展战略，解放思想、开拓创新、创先争优、狠抓落实，着力推动我县文化大发展大繁荣，提高文化软实力。我局立足合江实际、抢抓机遇，取得了一定成效1、完成20172018年度国家重点文物保护专项资金申报工作。尧坝镇古建筑群消防工程（消防安全百项）获得2017-2018年国家文物保护专项资金1451万元。尧坝镇古建筑群防雷工程获得2018国家文物保护专项资金187万元2、文物保护修缮（1） 完成考棚修缮工作。省级文物保护单位合江考棚屋顶于2016年12月垮塌，按县领导指示，进行了抢救性修缮，现已修复完工。
3、（2）完成法王寺大雄宝殿和山门抢险排危工作。省级文物保护单位法王寺于2016年争取到省级文物保护项目资金，现已按政府采购程序修缮完工。（3） 完成锁口水库文物搬迁工作。多方配合把即将被锁口水库淹没的石夹子摩崖石刻和禁毒鱼虾石碑刻，就近原状迁移到水库边选定的相似位置，重建保护。二、部门概况合江县文物局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年合江县文物局本年收入合计1241.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万
4、元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年合江县文物局本年支出合计1241.27万元，其中：基本支出97.88万元，占7.9%；项目支出1143.39万元，占92.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1241.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加866.28万元，增加原因项目资金增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度
5、一般公共预算财政拨款支出1241.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加866.28万元，增长231%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1241.27万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1226.01万元，占98.8%；社会保障和就业支出7.06万元，占0.5%；医疗卫生支出3.4万元，占0.3%；住房保障支出4.8万元，占0.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒207（类）文物02（款）文物保护04（项）: 支出决算为1143.39万元，完成预算100%。2.文化体育与传媒
6、207（类）文物02（款）其他文物支出99（项）: 支出决算为82.62万元，完成预算100%。3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为7.06万元，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100
7、%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.88万元，其中：人员经费88.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预
8、算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出
9、0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：文物保护研究等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降1.25%。主要原因是压缩经费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关
10、运行经费支出情况2017年度，合江县文物局机关运行经费支出26.5万元，比2016年减少2.5万元，下降8.6%，原因就是经费压缩。（二）政府采购支出情况2017年度，合江县文物局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，合江县文物局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求
11、，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到4.3%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是资产管理，二是内控制度管理。下一步改进措施：一是严格遵循固定资产管理暂行办法，提高固定资产使用效率，对闲置资产及时登记并进行相关处理。二是对现有内控控制度需进一步完善补充，加强内部机构决策，机构负责人授权制度及岗位设置、职责范围，明确人员配备作用制度的建立。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（
12、15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1.5行政事业单位资产报告情况（2分）1.5资产管理与预算管理相结合（2分）1.5内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1.5信息公开（6分）预算公开（2
13、分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。合江县文物局无下属单位，对文物库房设施设备配置项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是完成时效。下一步改进措施：一是提高项目资金使用效率。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名
14、称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效53完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）406社会效益（可选项）6生态效益（可选项）6可持续效益（可选项）6公平效率（可选项）6使用效率（可选项）10服务对象满意度 1010总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、
