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1、2017年度霍城县部门决算编报分析今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在州财政局的大力支持和帮助下，霍城县财政局坚持以科学发展观为统领，科学应对严峻复杂的经济形势，认真贯彻落实县委十三届三次全委（扩大）会议精神和县委、县政府的各项工作部署，持续强化财政收入征管，全力保障各项重点支出，较好完成了各项财政工作任务。2017年，全年完成生产总值77.3亿元，增长8.5%；规模以上工业增加值2.9亿元，增长18.7%；社会消费品零售总额18.9亿元，增长10%；一般公共预算收入3.8亿元；完成500万元以上固定资产投资34亿元，增长21.6%；城镇居民人均可支配收入25142元，增长8.1%；农牧民
2、人均纯收入14195元，增长6.8%；招商引资到位资金49亿元。我县财政收入增长乏力，地方财政收入完成5.7亿元，增长9.84%，实现一般公共财政预算收入3.8亿元，增长-6.61%，为我县经济社会发展提供了坚实的财力保障。行政事业单位收入总量达到320824万元,较上年增长2.78%；支出总量达到319920万元，较上年增长2.49%；年末结余7980万元，较上年增长-7.48%；资产总额达到268142万元。第一部分：部门决算收支结构分析一、行政事业单位部门收支结构（一）部门收支总量构成情况2017年行政事业单位部门总收入320824万元，同比增加8669万元，增长2.78%。其中：行政事
3、业类财政拨款收入272458万元（其中：政府性基金收入19328万元）,同比增加10672万元，增长4.08%；预算外资金收入618万元，同比减少550万元，下降47.09%；事业收入22308万元，同比增加2732万元，增长13.96%；经营收入无；上级补助收入17万元，减少13万元，下降43.33%；其他收入26040万元,同比减少4723万元,下降15.35%。2017年县直行政事业单位部门总支出319920万元，同比增加7777万元，增长2.49%。其功能分类和经济分类构成情况如下：按功能分类: 一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务支出比重均占总支出的10
4、%以上，其中：一般公共服务25339万元, 占10.01%；公共安全30024万元, 占11.86%；教育60812万元, 占24.02%；社会保障和就业30498万元，占12.05%；医疗卫生28447万元, 占11.24%；农林水事务32302万元, 占12.76%； 支出比重在10%以下的项目有：国防59万元, 占0.02%;科学技术2696万元, 占1.07%；文化体育与传媒2699万元, 占1.07%；节能环保3470万元, 占1.37%；城乡社区事务5201万元，占2.05%；交通运输3850万元, 占1.52%；资源勘探电力信息等事务支出1375万元，占0.54%；商业服务业等事
5、务支出1877万元，占0.74%；国土资源气象等事务支出1203万元，占0.48%；住房保障支出20422万元，占8.07%;粮油物资储备管理等事务支出306万元, 占0.12%；国债还本付息支出1423万元，占0.56%；其他支出1127万元,占0.45%。 按经济分类:基本支出163594万元,占51.14%;项目支出156326万元,占48.86%。其中: 工资福利支出105937万元, 商品和服务支出44525万元, 对个人和家庭的补助54622万元,基本建设支出6737万元,其他资本性支出103123万元，对企事业单位的补贴支出2938万元，债务付息支出2030万元，其他支出8万元。
6、（二）部门收支变动趋势部门收支逐年均呈现大幅攀升，财政一般预算收入由2013年的243454万元到2017年的272458万元，增长了11.91%，财政性资金的快速增长，使财政的保障能力得到极大提高；在逐步将预算外资金纳入预算内管理的非税收支改革下，预算外资金进一步萎缩；其他收入由2013年的4251万元到2017年的26040万元，增长了6.1倍，主要是因中央预算内专项建设资金拨付到各单位做其他收入。基本支出由2013年的120643万元增长到2017年的163594万元，占总支出的比重由2013年的46.01%增长到2017年的51.14%；项目支出由2013年的141551万元增长到20
7、17年的156326万元，占总支出的比重由2013年的53.98%下降到2017年的48.86%。我县财政供养人员逐年增多，在自治区财力的补助下，县域经济发展的推动下财政收入不断增长，使得部门人员工资、日常办公经费得到保障，用于基本建设和发展社会事业的支出稳步增长，但用于基本支出的资金比重呈上升态势，包袱过重，促进发展的资金须进一步提高。（三）部门收支按预算管理级次分析2017年行政事业单位县级总收入136085万元，占总收入的42.42%，其中：行政事业类财政拨款收入县级98979万元（其中：政府性基金收入8395万元）；预算外资金收入618万元，事业收入17405万元，上级补助收入17万元
8、，经营收入无；其他收入19683万元。乡级总收入92222万元，占总收入的28.75%，行政事业类财政拨款收入乡级80963万元（其中：政府性基金收入5741万元）；事业收入4903万元，经营收入无；其他收入6357万元。行政事业单位县级支出135099万元，占总支出的42.23%，其中基本支出90630万元，项目支出44469万元；乡级支出92305万元，占总支出的28.85%，其中基本支出72910万元，项目支出19394万元。二、部门收支主体构成情况（一）财政性资金收支情况2017年行政事业单位财政性资金收入273076万元，占部门总收入320824万元的85.12%，同比增加10122
9、万元，增长3.85%。其中：一般预算财政拨款收入253130万元, 同比增加4766万元，增长1.92%；政府性基金收入19328万元, 同比增加5906万元，增长44%；财政专户管理资金收入618万元，同比减少550万元，下降47.09%。2017年行政事业单位财政性资金支出273142万元，占部门支出的85.38%，同比增加9711万元，增长3.69%。其中：基本支出130079万元，同比增加667万元，增长11.03%，项目支出143063万元，同比增加667万元，增长0.47%。（二）基本建设资金收支情况2017年基本建设资金收入8832万元，占部门总收入的2.75%。同比减少1983
10、1万元，下降69.19%。其中：财政拨款6718万元。2017年基本建设资金支出8851万元，占部门总支出的2.77%，同比减少19747万元，下降69.05%。其中：财政拨款6737万元。（三）非税收入征缴情况2017年，全年实现非税收入26855万元，其中：政府性基金收入19068万元；专项收入1391万元；行政事业性收费收入2302万元；罚没收入1226万元；国有资本经营收入441万元；国有资源有偿使用收入1811万元；捐赠收入616万元。非税收入按预算管理方式反映，纳入预算管理的资金26237万元，纳入财政专户管理的资金618万元。三、部门收支结余情况:2017年县直行政事业单位年末收
11、支结余总额7980万元，比上年减少645万元，下降7.48%。（一）从结余的项目构成来上看,其中:基本支出结余3821万元,比上年减少1632万元，下降29.93%;项目支出结余4159万元,比上年增加987万元，增长31.12%。（二）从结余形成的资金来源上看,其中:公共财政预算拨款结余3423万元,比上年减少558万元，下降14.02%;政府性基金结余36万元, 比上年减少123万元，下降77.36%;财政专户管理资金结余0万元, 比上年减少13万元，下降100%。（三）年末结余原因分析：一是行政事业单位的项目支出结余4159万元，比上年增加987万元，增长31.12%,主要是2017年我
12、县进行项目实施月通报制度，促进在建项目加快建设步伐。在项目支出节余中，公共安全支出结转和结余1485万元,主要是办案及业务装备经费，霍城县文化体育广播影视局结余结转253万元，农村文化建设及无线覆盖运行经费。残疾人联合会结转和结余188万元，主要是残疾人就业指导、各类职业培训，医疗卫生结转和结余1230万元，主要是村卫生室建设资金和基本公共卫生服务经费尚未支付，城乡社区结余415万元，主要是小城镇基础设施建设资金，农林水事务结余174万元，主要是各乡镇一事一议项目未完工，资金尚未支付。一般公共服务结转和结余1507万元，主要是各单位预留下年初的专项业务经费开支。文化体育与传媒支出结转和结余69
13、0万元，主要是文物局文物保护专项经费，社会保障和就业结转和结余607万元，主要是人社局就业资金结余。四、资产情况（一）资产总额及变动情况：年末行政事业单位资产总计为268142万元，同比增加49210万元，增长22.48%。其中：行政单位资产总额140044万元，同比增加34022万元，增长32.09%；事业单位资产总额128098万元，同比增加15188万元，增长13.45%。负债年末总计42609万元，净资产年末总计225532万元。 （二）固定资产情况：年末行政事业单位固定资产原值总额为195902万元，同比增加28138万元，增长16.77%；年末固定资产净值187893万元。其中：房
14、屋建筑物107164万元，车辆8798万元(其中：车辆为556辆)，大型其他设备15959万元，其他固定资产63981万元。固定资产增减变动的主要原因是:一是一批学校教学楼、医院办公场所和公安局办公用房及水利基础设施得到改善，竣工决算后净增加固定资产16100万元；二是公安部门、法院新购置巡逻用警务用车，以及部分单位添置业务用车造成车辆固定资产增加1528万元。 五、人员情况1、人员变动情况: 行政事业单位年末人数8118人，净增加23人。其中：在职职工8098人，同期增加26人；离休人员20人，同期减少3人。在职人员增加原因：一外县（市）调入31人；二医疗卫生新增专业技术人员4人；三是农村中
15、小学定向教师、双语幼儿园老师等141人；在职人员减少原因: 一是调出外县（市）13人；二是退休137人。（1）年末财政拨款及补助开支人数（财政供养）12414人，比上年增加757人。其中:在职职工7959人，增加73人；离休人员20人，减少3人；同期净增加70人。在职人员增加原因：一外县（市）调入31人；二医疗卫生新增专业技术人员4人；三是农村中小学定向教师、双语幼儿园老师等141人；在职人员减少原因: 一是调出外县（市）13人；二是退休90人。（2）年末自收自支人数139人，比上年减少47人。减少原因：退休47人。 2、年末学生人数变动情况：年末学生人数41510人，比上年增加1394人。学生人数增加的原因：初等教育学生1394人，学龄儿童增加。3、年末实有人员与编制人数差异情况：2017年年末实有人数12569人，在职实有人数12549，编制数8114人，超编4435人。原因：一是自1997年超编分配大中专院校毕业生；二是赴内地培训的全日制普通高校本科毕业生事业编制还未解决。三是县级自聘的协警、护边员、保安、医护、保洁等财政补助人员。第二部分：部门收支特点分析部门收入持续增长，主要是国家实施向西部倾斜政策，对西部地区的民生、维稳、发展等各类项目资金投入增大，对干部职工待遇方面也相应加大了补助力度，其次，对口支援也起到了补充作用。财政拨款一直占预算单位
