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1、退换货流程一、申请审批是否予以退换货1、 客户退货前，需将产品进行自我检测，超越标准的一律不允许退换货。2、 客户退换货前向内勤和销售经理提出退换货申请，经确认后客户将符合公司要求的产品打包发回公司。二、提货点数1、 客户将需要退回的产品包装完好办理托运，电话通知内勤并将托运单详情传真给本司。便于本公司在途跟踪货物。且客户退货箱内必须有退货清单，以备仓库清点数量；2、 提取退货： 相关内勤接到货运公司提取退货通知后，通知司机提货；仓库接收到货物后办理入待处理仓库。3、 仓库接收客户退货后，三个工作日内与相关内勤按退货申请表清点每批退货并仔细核对，数量或型号有出入时作好记录。清点完毕后通知品管部
2、检验；三、检验分析1、 仓库清点完毕后，由售后人员对产品进行检查，维修，翻新等工作，并对产品出现的问题登记客户退货、质量分析表，反馈贵品质部和工程师。各相关部门经理审核并做出处理意见。2、 检验报告复印分发至销售部、生产部。生产部对每月25日前对本月度退货作进一步的分拆维修和入库处理。 四、处理方案1、 相关内勤审核检验报告，并做出最终退换货折算标准及处理意见，交销售经理和商务经理批准。2、 相关内勤依据客户退货送检、质量分析表作销售退货审批表处理意见，写明退货原因，销售经理批准后传真至客户处。3、 财务冲账：财务部根据销售退货审批表执行财务冲账手续。4、 客户退换货的处理办法：4.1、严格执
3、行双方合同规定的退换货处理办法。4.2、客户所退货物经过折算以后一律冲抵前期欠款，如前期无欠款的客户，则允许做换货处理。5、销售部回复客户： 相关内勤将该批退货处理结果回复客户，并存档结案。附表说明：5.1、客户退货申请表由区域经理及客户共同填写。5.2、销售退货审批单由大工匠内部部门填写，传真客户。作为财务核销凭证。客户退换货申请退货托运记到货后安排提货销售审批销售部处仓库清点数量客户确认数量售后检验并出具报告销售部做冲账处理方案生产部安排维修或申请报废处理财务部执行冲账销售部回复客户5.3、客户退货送检、质量分析表由品质部填写，销售部出处理意见，作为财务核销凭证。流程图： 4 销售退货审批
4、单编号：客户区域退货到库名称：填表日期退货客户名称购货时间：产品名称规格实收退货数量退货原单价原金额实收退货数量审核后金额差额生产日期处理意见合计累计退货占回款比例(%)(商务内勤填写):销售内勤写明退货原因：销售经理意见：1、 按申请数量冲账。2、按实收数量冲账。3、折扣部分由公司承担，记入销售损失。4、折扣部分由客户承担 签字： 年 月 日客户确认（签字盖章） 客户退货送检、质量分析表客户姓名:退货日期：编号：品牌型号数量新旧程度分析目的品牌型号数量新旧程度分析目的品牌型号数量新旧程度分析目的品牌型号数量新旧程度 责任判定质量分析（产品存在原因）建议内部处理销售最终处理意见备注：检验员：复核：核准：销售经理意见：说明：1.新旧程度分全新（未使用过）;新（外观七成新，使用不超3月）;旧（使用超3月）三档。2.分析目的：常规分析（客户无明确，特殊说明的);重点分析（客户对某项不合作内容反映特别明显）;不作分析（产品太旧，因销售合作条件等原因退货等，销售部认为销售无分析价值的）;其他（其他特殊分析目的：在备注栏另详细说明），共4档。如：品质部填写分析原因位置不够。可自行增加附页。3.建议处理意见分为下列几类： 降价接收 退回经销商 无条件接收，返工后销售 有偿返修后返回经销商 返修后折价销售 无条件接收，返工后由经销商销售。商务主管处理意见：销售经理审核：总经理审批
