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1、5/3文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库 *有限公司文件编号页码文件名称：生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号A 0生效日期修订号修改日期1. 目的 为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。 2. 范围 适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料： 指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。3.2 生产退料： 指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需
2、退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料： 指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容4.1领料流程4.1.1 仓库根据系统打印出的产品生产计划单配件生产计划单依照上面的出库仓、材料编码、货品名称规格、数量进行。4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后
3、方可让其领料离开。生产领料完成后，仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写退（换、补）料单，退料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的退（换、补）料单后应及时对需退库材料进行质量检验，非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件不合格品控制程序执行。 4.2
4、.3 仓管员在收车间组长报送到退（换、补）料单后，应检查退料单是否经生产部、质检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写退（换、补）料单，补料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。4.3.2 退（换、补）料单经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实退（换、补）料单是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。 4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。 5. 附件退（换、补）料单 修订记录：版本号修订号修订日期修改记录栏发放范围：*有限公司 行政部 财务部 技术部 客服部 采购部 质检部 生产部 仓库 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：
