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1、部门图表一部门权力清单登记表单位：哈尔滨市司法局 时间：2013年1月14日部门名称法律援助中心负责人姓 名宋景祥权力事项1为符合条件人员提供法律援助；2合理使用法援经费；3对无正当理由拒绝、擅自终止法律援助案件的律师进行处罚；4对办理法援案件收取财物的律师进行处罚；5对拒绝法援机构指派的律师事务所进行处罚。6部门负责人签字主管领导签字注：列出部门层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表二提供法律援助权力运行流程图当事人申请法院指定提供法律援助的案件主任审批指派援助人员办理符合受理条件的，予以受理，不符合受理条件的，不予受理，并说明理由材料不完整，一次性告当事人补充材
2、料承办人初步审查法律援助人员办理结案后，将材料上报审查风险点：1、办事效率低下，不能及时审批。2、不按规定审批，为不符合条件人员提供法律援助。 卷宗归档法援经费使用权力运行流程图 管理档案、印制业务文书费用等表彰、奖励、法律援助工作成绩突出的集体和个人的费用开展法律援助宣传、教育、培训、调研、检查、指导工作、对外学习交流等费用援助案件承办人申请办案补贴 法律援助中心主任审核承办人受理，制表初审局领导审批财装处复核、发放，并进行入账处理风险点、审核不严格，造成资金浪费。对无正当理由拒绝、擅自终止法律援助案件的律师进行处罚的权力运行流程图发生律师违反法律援助条例事实后，填写法律援助违法案件登记表。
3、 承办人进行初审后，调查取证。 风险点：1、受到各方面的干预以及人情的影响，不能保持公正中立；证据查实后，形成法律援助违法案件处理报告。 法律援助中心主任签署意见 局法制处审核 局长审批。 送达、执行 公开、公示对办理法援案件收取财物的律师进行处罚的权力运行流程图发生律师违反法律援助条例事实后，填写法律援助违法案件登记表。 承办人进行初审后，调查取证。 证据查实后，形成法律援助违法案件处理报告。风险点：1、受到各方面的干预以及人情的影响，不能保持公正中立； 法律援助中心主任签署意见 局法制处审核 局长审批。 送达、执行 公开、公示对拒绝法援机构指派的律师事务所进行处罚的权力运行流程图发生律师事
4、务所违反法律援助条例事实后，填写法律援助违法案件登记表。 承办人进行初审后，调查取证。 证据查实后，形成法律援助违法案件处理报告。风险点：1、受到各方面的干预以及人情的影响，不能保持公正中立； 法律援助中心主任签署意见 局法制处审核 局长审批。 送达、执行 公开、公示市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表三部门廉政风险排查登记表单位（盖章）：哈尔滨市司法局 填表日期：2013年1月14日部 门名 称法律援助中心负责人及职务宋景祥部门风险等级低部门权力事项1、为符合条件人员提供法律援助；2、合理使用法援经费；3、对无正当理由拒绝、擅自终止法律援助案件的律师进行处罚；4、对办理法援案件收
5、取财物的律师进行处罚；5、对拒绝法援机构指派的律师事务所进行处罚。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（权力配置）风险1、“一岗双责”履行不到位，放松对分管部门和工作人员的监督教育与管理；2、办事效率低下，不能及时审批；3、不按规定审批，为不符合条件人员提供法律援助；4、对法援经费审核不严格，造成资金浪费；5、审核处罚时受到各方面的干预以及人情的影响，不能保持公正中立。业务流程风险1、援助人员办事效率低下，不能按时结案。2、办案过程中索要当事人财物。3、援助人员在办案过程中拒绝、擅自中止法援案件。制度执行风险1、对制度建设意识淡薄；对现有制度家底不清楚，不能形成 “制度链”。2、在工作中未
6、能严格落实相关制度规定为符合条件的申请人提供法律服务；3、对法律援助人员监督不力，损害申请人的利益；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位：哈尔滨市司法局 填表时间：2013 年1月14日部门名称法律援助中心参加民主测评人数10风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置）风险低准确10不准确业务流程风险低准确10不准确制度执行风险低准确10不准确部门风险等级高中低民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。低注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表五部门廉政风险排查组织审核表单位：
7、填表时间： 年 月 日部门名称审核项目审核意见权力事项是否齐全权力运行流程图是否清晰、齐全廉政风险点排查是否全面廉政风险点等级评定是否准确部门风险等级评定是否准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位（盖章）：哈尔滨市司法局 填表日期： 2013年1月14日部 门名 称法律援助中心负责人及职务宋景祥 主任风险点部门廉政风险防控措施1、“一岗双责”履行不到位，放松对分管部门和工作人员的监督教育与管理；2、办事效率低下，不能及时审批；3、不按规定审批，为不符合条件人员提供法律援助；4、对法援经费审核不严格，造成资金浪费；5、审核处罚时受到各方面的干预以及人情的影响，不能保持公正中立。1、加强廉政思想教育；2、建立专门账户，专款专用；3、积极主动接受财政、审计部门监督；4、推行“首问负责制”；5、建立违规违纪查处投诉监督机制；6、提高对违规违纪人员的处罚力度；7、加强制度执行监督力度。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制11
