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1、Ao2新合同评审单网上联签使用说明根据集团颁发的201440号 关于印发威海港集团有限公司合同管理办法，现将OA中合同评审单的网上流程做出相应的调整。具体使用方法如下：1 集团或股份公司各职能部门或股份公司下属分公司1. 创建流程Oa工作流新建工作选择（新）合同评审单集团/股份公司合同评审单2. 联签流程以及发起人需要注意的事项1 发起人转交流程时需要选择是否需要业务主管部门签字，如图：根据40号附近规定，发起部门为集团、股份公司职能部门的，“业务主管部门意见”栏可空缺，则发起人选择“不需要业务主管部门签字”，如果发起部门不为职能部门，则选择“需业务主管部门”2 如果发起人选择“需要业务主管部
2、门”则在部门负责人审批后发起人需要根据合同需要选择业务主管部门领导，如图所示： 在图中红圈所示范围内输入业务主管部门领导姓名选择业务主管领导后，点击“确认转交”。3 法律事务部审批后，发起人根据40号附件中的第十九条关于律师的规定，选择合同是否需要法律顾问审批，如图：如果不需要法律顾问审核，则选择“分管领导意见”点击“确认转交”则将合同转交至分管领导审核。4 分管领导审核后，发起人需要根据40号附近中第十八条规定，根据合同金额大小选择合同走向如图所示：发起人根据合同金额选择流程步骤，如果正常生产经营范围内合同标的总额在30万元以下的，非生产经营性合同标的总额在3万元以下的，则不需要选择监事会主
3、席审批，发起人需要选择“办公室打印盖章”和“发展部保存文档”二者都要选择。如果合同需要监事会主席审批，发起人根据需要，选择“（集团）监事会主席意见”（最终审批领导为车董事长）或者“（股份）监事会主席意见”（最终审批领导为张维忠总）5 流程审批结束后，发起人需要将合同评审单电子版分别发送至办公室相应的盖章人员以及发展部，进行电子版的保存。2 合同发起部门为除股份公司外的集团下属各级全资、控股公司内设部门1.创建流程Oa工作流新建工作选择（新）合同评审单根据合同金额大小选择所需的流程表单。2.联签流程以及发起人注意事项1 发起人根据金额大小创建表单，点击转交下一步，因为合同为子公司内部流程，需要发
4、起人自行选择部门领导，如图所示： 2 部门领导审核后点击“转交下一步”，“确认转交”合同转交至集团法律事务部审核。3 法律事务部审核后，需要由发起人选择流程走向，根据40号附近第十九条，发起人根据合同需要选择是否须有法律顾问审批，如果不需要法律顾问审批，如果公司有分管业务领导，则需要选择公司分管业务领导意见，如果没有则此项可空，直接选择公司监事，公司监事选择请参考40号文件第二十二条规定，选择公司监事。如图所示：4 公司监事审核完毕后，由发起人根据40号文件第二十二条规定，选择公司的总经理/执行董事长或公司董事长意见。如图所示：如果所在公司不设董事会，公司总经理由执行董事兼任，或所在公司设董事
5、会，且总经理由董事长兼任，则选择“”不设董事会或董事长兼任总经理，公司董事长审意见栏可空缺。根据公司情况选择正确的审核领导后点击确认转交。根据40号文件规定，如果审批权在公司，该步骤结束后，该合同可以审定。如果生产经营类合同金额在30万以上50万以下，非生产经营合同在3万以下，流程需要继续转交至集团办理。5 发起人选择集团业务主管部门审核。6 业务主管部门审核后，发起人选择集团分管该公司的领导，如集团分管该公司的领导为所在公司执行董事或董事长的，或集团不设分管该公司领导的，集团分管该公司领导意见栏可空缺。根据40号文件规定，如果生产经验类合同金额在30-50万，非生产经营合同在3万以下，该步骤
6、结束后，该合同可以审定。如果正常生产经营范围内合同标的总额在50万元（含）以上的，非生产经营性合同标的总额3万元（含）以上的还需要报集团业务主管部门的分管领导、集团监事会主席、集团总经理/董事长审批。7 发起人选择业务主管部门的分管领导，如果集团业务主管部门分管领导与所在公司执行董事或董事长或集团分管该公司领导为同一人的，该意见栏可空缺。发起人选择监事会主席意见即可。8 合同评审单电子版的保存方式，如果合同为子公司内部流程，则由子公司内部存档保存，如果合同需要在集团流转，则合同审核后，需要转交至发展部保存。如图。3 流程注意事项1.网上联签流程以集团颁发的40号附近说明为准。2、公司内部审批流程部分经办人需要由发起人手动选择。
