北京某有限公司程序文件

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1、第 二 部 分程 序 文 件编号：HL-QES程 序 文 件依据：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控状态：版本号/修改状态： A/0分发号： 年月日 发布 年月日实施北京惠利有限公司批准页程 序 文 件依据：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996编制：年月日审核：年月日批准：年月日程序文件目录序号文件名称编号1文件控制程序HL-CX-4-012记录控制程序HL-CX-4-023管理评审控制

2、程序HL-CX-5-014法律法规与其他要求获取、识别和更新程序HL-CX-5-025资源管理程序HL-CX-6-016能源综合利用管理程序HL-CX-6-027与顾客有关的过程控制程序HL-CX-7-018生产过程控制程序HL-CX-7-029产品开发管理程序HL-CX-7-0310信息交流管理程序HL-CX-7-0411监视和测量控制程序HL-CX-8-0112内部审核程序HL-CX-8-0213不合格品控制程序HL-CX-8-0314数据分析控制程序HL-CX-8-0415改进、纠正和预防措施控制程序HL-CX-8-0516环境因素识别、评价与更新程序HL-CX-8-0617应急准备和响

3、应程序HL-CX-8-0718废弃物管理程序HL-CX-8-08修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注1、文件控制程序北京惠利有限公司文件控制程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/41目的对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围本程序适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3职责31综合办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件分类、发放

4、、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。32技术开发处负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。4工作程序41质量、环境体系文件包括：a、 QEM手册 一级文件；b、 程序文件 二级文件；c、 作业文件 三级文件（如作业指导书、任务书、计划书、操作规程、制度规范、标准等）；d、 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。42文件的编号421文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。文件编号由综合办公室统一规定具有统一性标识。文件编号由公司名称代号、文件代号、章节条款号、顺序号几组成。顺序号从01开始。

5、a、QEM手册编号 章节号手册代号公司名称代号北京惠利有限公司文件控制程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/4例：HL-QES-8.1表示惠利有限公司质量、环境管理体系手册第8章第1节b、程序文件编号 顺序号章节号程序文件代号公司名称代号例：HL-CX-6-03表示惠利有限公司程序文件第6章第3个程序文件c、作业文件编号 顺序号 部门代号例：JK-02表示技术开发处第2号作业文件部门代号设定：BG综合办公室 JK技术开发处 GX供销处 SC生产处CW财务处422文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C字母表示修改状态号0、1、2、3、4表示页码以第

6、页/总页数表示（如页码：1/3 表示该文件共3页此为第1页）当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得相应有效版本。43文件的批准a、 质量、环境管理体系手册QEM手册由管理者代表审核，总经理批准；b、 程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；北京惠利有限公司文件控制程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/4c、 作业文件由部门负责人审核，主管领导审批；d、 技术性文件由技术开发处负责人审核，总经理批准；e、 各部门相关文件由部门负责人批准；f、 外来文件由管理者代表审批其适用性；g、 必要时对

7、文件进行评审与更新，需经再次批准。文件评审由综合办公室负责组织，对现有体系文件须定期评审，每年至少一次。44文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写文件更改申请/审批单，并保留更改内容的记录。441手册和程序文件由综合办公室负责组织实施更改，由管理者代表审核，总经理批准。442作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。443所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。综合办公室每年11月底组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改，文件发布前应再次批准。444文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更

8、改，以保证文件的统一性和协调性。445文件的更改，分为换页、插页和章节更改。446文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即时作废，换发新版本。447文件更改应由该文件的原审批部门进行审批，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。448文件更改应在文件更改申请/审批单上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。449作废文件由综合办公室按原文件发放/回收登记表中登记发放的范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写文件销销毁留用登记用登记表，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料保存的作废文件

9、，加盖“作废保留”印章后方可留用。4410作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。45文件的发放和领用451受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。北京惠利有限公司文件控制程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/4452文件领用者在文件发放/回收登记表签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写文件收文登记表。分发号由年代号和顺序号组成。453文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向综合办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分号仍沿用原文件的分发号，综合办公室

10、将破损文件收回时，必须填写文件销毁/留用登记表。454当文件持有者的文件丢失后，应向综合办公室办理申请领用手续，但必须在食用申请中做出说明，综合办公室在补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。46外来文件的控制a、 对外来文件由主管部门填写外来文件适用性审批表；b、 经审批适用的外来文件，由主管部门控制分发并填写文件发放/回收登记表；c、 对失效、过期的外来文件，主管部门要及时收回，按作废文件处理。47文件的管理471综合办公室是公司文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的发放、回收、更改控制，负责建立公司受控文件清单并对全公司的文件进行监督管理。对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别

11、现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合办公室统一备案档（包括软盘、光盘、录相、录音带等）。各部门应建立本部门的受控文件清单。各部门间的文件移交填写文件移交目录。472文件的借阅和复制特殊情况需要借阅时，到该文件的主管部门办理，并填写文件借阅登记表，不得带走，不得擅自复印。需要增发时，由文件发放部门按本程序45文件的发放和领用执行。473本程序涉及的记录执行记录控制程序。5相关文件51记录控制程序6记录61文件发放/回收登记表62文件收文登记表63文件更改申请/审批表64文件销毁/留用登记表65文件借阅登记表66受控文件清单67外来文件适用性审批表68文件移交目录2、记录控制程序北京惠利有限公

12、司记录控制程序章 节 号：HL-CX-4-02版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/21目的对质量和环境管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量和环境管理体系有效运行的证据，并为公司的产品实现和环境管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2适用范围本程序适用于公司内质量、环境管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3职责31综合办公室为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境管理体系记录的管理和归档。监督检查各部门对本程序的招待情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。32各职能部门和车间负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合办公室。33记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4工作程序41记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、评审报告、审核报告、事故报告、不合格复审报告、有关法律法规信息、质量、环境管理体系