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1、2007年生產部生產計划 一、2007年度生產計划目標 - 2 二、05、06年度業績回顧 - 3 三、2007年增長目標 - 4 四、啤機產值增長策略 - 5 五、CNC產值增長策略 - 7 六、預計產值增長統計表 - 8 七、資源需求 - 9 八、各課人力資源配置表 - 10 九、策略達成解讀報告 - 附件生產計畫編號：KINGDOM.2007-002填表部門：生產部2007年度日期：2007-Jan-31項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日261827262427272726242627305OA產品預計銷售額加：預計期末庫存額減：預計期初庫存額啤機產值(
2、萬元)27001800280027002500280028002800270025002700270031500CNC產值(萬元)75062090012001000120012001200120010001200120012670產量合計：(萬元)34502600370039003700400040004000390037003900390044170設備需求：111人員需求：837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 10897其他： 負責人：王明總經辦審核： 製錶：說明：1、本計划中月平均工作日計25天，日可生產時間20小時或10小時（2
3、個班次）二、05/06年業績回顧年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產值2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 2044.34 2058.25 2273.20 2005HT總產值1996.50 2087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC總產值524.87 432.58440.1404445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.44
4、6362005CNC總產值308.92 186193242227183347287340419351509423二、2007年產值增長目標一、 啤機生產總產值提升為2006年的1.15倍 - 平均2600萬元/月二、 CNC生產總產值提升為2006年的2.1倍 - 平均1100萬元/月三、啤機生產總產值提升策略一、目標：啤機總產值提升為2006年的1.15倍 - 平均2600萬元/月二、當前需改善事項： 1、設備稼動率提升 （附解讀報告）月份平均123456789101112數控設備稼動率(%)48.743.84453.552.762.446.147.144.34948.7546.548.5
5、目標：1-6月提升11.3%，月可增產值=1831 / 48.7% * 11.3%= 425萬元 7-12月提升16.3，月可增產值=1831 / 48.7% * 16.3%= 613萬元 （說明：06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬元/月） 2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告） 3、損耗控制 （附解讀報告）三、可提升產值的現有資源：1、啤機調整： （1）將試模組5台啤機中160T、110T歸划給啤機二課，再從啤機一課轉1台110T啤機給啤機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二
6、廠生產，同時再將試模區的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。(當前主要生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160T + 3台110T +3台80T以內，另84款必須在含200T啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工) （2）將啤機二課再轉給德鎂3-5台國產啤機，將閑置出的人員來操作新組成的160T/80T拉。 （3）月可增產值：2006年生產課的人均月產值約4萬元/月（效率仍可提升）計算，此拉可創產值8人（7個操作工+1輔助工）*4萬元*2班次=64萬元 (4) 策略實施計划序號實施內容2月3月4月020406081012142224262802040608101214161
7、820222426283001申請3台啤機02安裝隔音門03啤機二課空出場地04移機05安裝06安排4M變更07輔助工作准備08實施生產09監控和檢討2、組裝線工作量： 二廠組裝線： （1）當前二廠組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間不到80小時/月。 （2）生產線可利用率： 按95%的利用率計算，當前僅利用 80/500*100% = 16%，空閑/可利用率79%。 一廠組裝線：（組裝線產值按：加工產值85% + 組裝產值15%計算） BDT線裝線 （1）當前BDT組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間在260小時/月。 （2）生產線可利用率：按95%的利用率計算，當前僅利用 260/520*100% = 52%，空閑/可利用率43%。 （3）當前BDT組裝月平均產值= 140萬元（52%稼動率）*15% = 21萬元，故仍可利用的43%可提升平均產值17萬元/月 理光組裝線： （1）當前理光組裝線可生產
