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1、民政局2018年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能永城市民政局作为市政府主管全市社会行政事务的职能部门，主要负责管理全市救灾救济、城乡低保、五保供养、双拥优抚、殡葬改革、婚姻登记等十九大项100多小项具体业务，局机关设14个内设机构，下辖殡葬管理所、市革命烈士陵园、军供站、社会福利院、殡仪馆等8个事业单位。（二）预算年度的主要工作任务2018年民政工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行新时代“民政为民、民政爱民”工作理念，按照“兜底线、织密网、建机制”的总要求，大力推进民政事业改革创新，持续加强基层基础工作，坚定不移推进全面从严治党，紧扣中心、服
2、务大局、砥砺奋进，努力开创民政工作新局面，不断满足人民群众对美好生活的需求。全市民政系统深入学习贯彻党的十九大精神，加快推进社会救助体系建设，加快发展养老服务业，大力支持深化国防和军队改革，促进社会福利和慈善事业发展，增强基层社会治理能力，扎实推进专项事务管理工作，做实“党晖温暖”十大帮扶亲民惠民工程，稳步推进“九大民生实事”，继续加强基层民政工作提高民政综合能力，推进全面从严治党向纵深发展。（三）部门预算单位构成永城市民政局部门预算为永城市民政局本级预算，以及永城市民政局殡仪馆、永城市殡葬管理所、永城市军供站、永城市社会福利院、永城市革命陵园、永城市鲁雨亭纪念馆、永城市光荣院等二级机构。二、
3、一般公共预算收支预算情况说明（一）部门收入预算总体情况说明民政部门2018年度收入预算3123.76万元，其中财政拨款2321.56万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入265.5万元，财政性资金结转536.7万元。（二）部门支出预算总体情况说明2018年支出合计3123.76万元，其中：基本支出1658.86万元，占53%；项目支出1464.9万元，占47%。（三）财政拨款收入预算情况说明2018年收入预算3123.76万元，其中财政拨款2587.06万元，比上年增加154.15万元，增幅6%；其中：纳入预算管理的行政事业性收费收入265.5万元，比上年减少14.7万元，减幅5%。主要变化原
4、因：办理婚姻登记证件停止收费。（四）财政拨款支出预算情况说明2018年支出预算3123.76万元，其中财政拨款支出3123.76万元，比上年增加690.85万元，增长28%。支出按用途划分为：工资福利支出1337万元，占总支出的42%，比上年增加622.25万元，增长79%；对个人和家庭的补助97.14万元，占总支出的3.5%，比上年下降334.13万元，减幅77%；商品服务支出224.72万元，占总支出的7.5%，比上年增加38.43万元，增长20%；项目支出1464.9万元，占总支出的47%，比上年增加364.3万元，增长33%。主要变化原因：实施机关事业单位养老保险制度改革增资因素；项目
5、支出增加原因：加快推进社会救助体系建设，加快发展养老服务业，促进社会福利和慈善事业发展，做实“党晖温暖”十大帮扶亲民惠民工程，稳步推进“九大民生实事”，为确保项目的稳步推进，经费加大了投入力度。3、 政府性基金预算收支预算情况说明 无四、“三公”经费支出预算情况说明 2018年民政局“三公经费”支出预算40.22万元，较去年下降9%。其中：公务用车运行维护费预算37.74万元，较去年同期下降9%；公务招待费预算2.48万元，比去年同期下降20%；2018年无因公出国（境）费用预算。“三公”经费下降的主要原因：严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出;
6、 公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。五、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况办公费28.25万元，印刷费12.6万元，电费43.16万元，委托业务费31万元，工会经费4.1万元，福利费9.25万元，差旅费13.3万元等各项支出（2） 政府采购支出情况2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。（三）重点项目绩效公开（逐步公开）民政局2018年预算项目支出共计115万元，分别为：军烈属及各级部队官兵慰问项目40万元、退役士兵权益保障项目60万、城乡低保工作经费15万元。（一）
7、 军烈属及各级部队官兵慰问项目。市民政局始终把双拥优抚工作列入重要议事日程，全市有优抚对象1.1万人，每年投入资金7800余万元；春节和八一期间，市委、市政府投入资金40万元，组成了慰问组，由四大班子领导成员带队，深入到驻永部队以及优抚对象家中进行走访慰问；制作了宣传片和画册，悬挂双拥户外宣传牌50多块，刷写双拥文化宣传 ，荣膺“全国双拥模范城”。（二）退役士兵权益保项目。2018年重点做好了1978年以来退役军人安置和权益保障工作，完成退役军人信息采集9087人，全面落实退役士兵安置相关政策待遇。投入资金60万元，做好涉军群体特困人员帮扶救助工作，妥善解决好他们的生活困难问题，更好地服务国防
8、和军队建设。（三）城乡低保工作经费项目。2018年救助农村低保4.4万人，发放低保金6600余万元；救助建档立卡贫困户9367人，社会化发放兜底救助金1443万元，做到了应保尽保，应扶尽扶，对全市扶贫人口中符合低保条件的6741人，及时纳入农村低保兜底保障，实现了农村低保与脱贫攻坚的有效衔接。2018年，我单位将积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，争取预算绩效工作取得较好成效。对项目预算收入资金进行量化分解，设置评价项目目标。在预算执行时严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。我们将在以下方面努力做好预算绩
9、效管理工作：一是加强项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。同时继续落实贯彻预算法，提高财政资金的使用效益，努力提高我单位绩效管理工作水平。六、专业性较强的名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政
10、拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8、一般公共服
11、务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
