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2、月6日在自贡市第十五届人民代表大会第三次会议上自贡市财政局局长 李晚玲各位代表：我受市人民政府的委托，向大会报告自贡市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员提出意见。一、关于2007年财政预算执行情况2007年，在市委的正确领导下，经过全市人民的共同努力，我市经济继续保持平稳较快发展，经济运行质量进一步提高。在此基础上，财政预算执行情况良好，财政一般预算收入突破13亿元，财政一般预算支出跃上40亿元台阶，财政工作为我市改革、发展和稳定的大局作出了新的贡献。（一）全市财政预算变动及执行总体情况市第十五届人大一次会议审议通过的全市地方财政一般预算收入预算为1
3、13,000万元，执行中由于有关政策调整等原因，全市地方财政一般预算收入预算调整为115,300万元（含富顺县为130,370万元），市第十五届人大常委会第七次会议审查通过了上述预算调整。根据快报统计，2007年全市地方财政一般预算收入完成121,555万元（含富顺县为137,241万元），为调整预算的105.4 %，同口径增长37.1 %。其中：税收收入完成83,282万元，增长33.6%；非税收入完成38,273万元，增长45.4%。全市上划中央、省收入完成136,319万元（含富顺县为147,182万元），增长33%。全市财政总收入完成346,703万元（含富顺县为379,424万元），
4、同口径增长52.7%。其中：财政经常性收入增长15.8%。市第十五届人大一次会议审议通过的全市财政一般预算支出预算为232,800万元，执行中由于省政府“扩权强县”政策的实施等原因，经市第十五届人大常委会第七次会议审查通过的扣除富顺县后的全市财政一般预算支出预算为172,800万元。同时，执行中还发生了三项变动：一是中央、省财政增加我市各项转移支付补助、专款补助及结算补助收入165,008万元；二是各级动用当年部分超收收入和上年净结余等增加支出预算22,673万元；三是上年结转项目结余12,924万元并入当年预算。以上三项共计调增支出预算200,605万元，全市财政一般预算支出预算相应变动为3
5、73,405万元（含富顺县为472,264万元）。根据快报统计，全市财政一般预算支出完成353,851万元（含富顺县为443,917万元），为预算的94.8%，增长34.8 %。全市基金预算收入完成88,829万元（含富顺县为95,001万元），基金预算支出完成52,135万元（含富顺县为57,882万元）。全市基金预算收支总额品迭后结余57,234万元（含富顺县为61,821万元）。（二）市本级财政预算变动及执行总体情况市第十五届人大一次会议批准的市本级财政一般预算收入预算为50,000万元，执行中由于省政府实施“扩权强县”政策和我市执行新的财政体制，经市第十五届人大常委会第七次会议审查批准
6、，市本级地方财政一般预算收入预算相应调整为86,000万元。根据快报统计，市本级地方财政一般预算收入完成90,995万元，为预算的105.8%，同口径增长37.3%。其中：税收收入完成66,437万元，为预算的101%，增长32.7%；非税收入完成24,558万元，为预算的121.3%，同口径增长51.8%。市本级财政经常性收入增长15.9%。市第十五届人大一次会议批准的市本级财政一般预算支出预算为68,000万元，由于省政府实施“扩权强县”政策和我市执行新的财政体制，经市第十五届人大常委会第七次会议审查批准，市本级财政一般预算支出预算相应调整为94,000万元。同时,执行中还发生了三项变动：
7、一是中央、省财政增加我市各项转移支付补助、专款补助及结算补助收入52,365万元；二是动用当年部分超收收入增加支出预算2,463万元；三是上年结转项目结余5,952万元并入当年预算，以上需调增支出预算60,780万元，市本级财政一般预算支出预算相应变动为154,780万元。根据快报统计，市本级财政一般预算支出完成146,088万元，为预算的94.4%，增长25.8%。市本级财政年初安排的2,040万元预备费主要用于以下几个方面：一是教师津贴补助500万元；二是解决欠拨医院离休干部医药费716万元；三是统筹城乡、世界地质公园申报和中央、省级项目配套等项目经费824万元。市本级基金预算收入完成59
8、,040万元，基金预算支出完成25,122万元。市本级基金预算收支总额品迭后结余36,635万元。（三）贯彻监督法第十八条规定的情况1、预算收支平衡情况（1）全市财政（按规定未含富顺县）一般预算执行的平衡情况。地方财政一般预算收入121,555万元，加上级各项补助收入240,506万元、上年结余收入及调入资金等5,596万元，全年总收入为367,657万元。总收入减去当年支出353,851万元和上解支出等2,549万元，再扣除按政策规定应结转下年继续使用的项目结余16,496万元后，全市财政累计赤字由上年的8,565万元减少为5,239万元，当年消赤3,326万元。（2）市本级财政一般预算执行
9、的平衡情况。地方财政一般预算收入90,995万元，加上级各项补助收入91,361万元、上年结余收入及调入资金-14,848万元，再加区县上解收入664万元，全年总收入为168,172万元。总收入减去当年支出146,088万元、补助区县支出30,853万元、上解支出及调出资金等1,528万元，再扣除按政策规定应结转下年继续使用的项目结余8,692万元后，市本级财政累计赤字由上年的21,521万元减少为18,989万元，当年消赤2,532万元。2、部分重点支出执行情况2007年全市（含富顺县）和市本级重点支出得到了有力保障，农业、教育、科技等法定支出增幅均高于财政经常性收入增幅。（1）农林水事务支
10、出。全市和市本级实现支出37,244万元、4,333万元，增长65.1%和92.4%。其中：农业支出全市和市本级实现25,466万元、2,954万元，增长65%和92%。（2）教育支出。全市和市本级实现支出72,158万元、11,356万元，增长47.8%和25%。（3）科学技术支出。全市和市本级实现支出4,444万元、3,493万元，增长114.2%和113.6%。（4）医疗卫生支出。全市和市本级实现支出27,823万元、6,937万元，增长54.8%和54.2%。（5）社会保障和就业支出。全市和市本级实现支出114,208万元、55,124万元，增长24.8%和24.5%。（6）文化体育与
11、传媒支出。全市和市本级实现支出7,056万元、5,077万元，增长37.2%和35%。（7）环境保护支出。全市和市本级实现支出13,826万元、2,934万元，增长22.3%和31%。3、预算超收收入的安排和使用情况2007年市本级财政当年安排的4,995万元超收收入，主要用于以下几个方面：（1）安排农业、教育、科技等法定支出1,156万元。（2）化解债务1,307万元。（3）安排2,532万元消化市本级历年累计赤字。4、部门预算制度建立和执行情况2007年，全市各级财政部门不断完善部门预算管理制度，建立了人员支出、公用经费支出、项目支出三套管理体系，市本级及五区两县均全面推行了部门预算改革。
12、市本级的政府所属8个单位部门预算提交市人民代表大会审查。截至12月31日，8个市本级单位的部门预算支出进度均达到100%。5、对区、县的财政转移支付情况2007年，中央、省、市财政对区县的转移支付补助资金为124,059万元，较上年增长41%，主要用于了行政事业单位在职和离退休人员工资的发放、新型农村合作医疗、农业生产、农村公路建设、农村义务教育、城镇社会保障与社会福利、救灾救济、天然林保护、退耕还林、计划生育等方面的补助支出。一般性转移支付和专项拨款补助的增加，对进一步缓解县乡财政困难、保障基层政权运转、促进社会事业发展、加快基本公共服务均等化进程，起到了重要作用。6、关于市人大批准预算决议
13、的执行情况市政府高度重视监督法的贯彻落实，责成有关部门认真研究、制定有效的措施，切实贯彻落实好市人民代表大会和市人大常委会对财政预、决算报告的审查意见和决定。对代表、委员的意见及建议，进行认真研究与回复，并制定措施，不断改进工作。上述全市和市本级财政预算执行及平衡情况均为2007年12月31日的快报统计数据，在完成决算审查汇总以及与省财政办理结算后还将有一些变化，届时再向市人大常委会报告。二、关于2007年的财政工作(一)全力抓好财政收支2007年，全市各级财税部门紧紧围绕全市经济发展目标，全力加大收入的征管，全力争取上级支持，全力整合财政资金，促成了财政收支规模再上新台阶。一是全市财政总收入
14、跃上了30亿元大关，达到38亿元,增幅超过50%,实现了历史性突破,地方一般预算收入实现13.7亿元,增幅达到37%,实现了改革开放以来的最好水平；二是全市财政总支出跃上了50亿元大关，一般预算支出实现三年三跨越，2005年跨越了20亿元，2006年跨越了30亿元，2007年跨越了40亿元。（二）全力支持经济发展一是支持工业强市战略实施。全市通过争取国债、基本建设投资、建立工业发展专项资金和多渠道融资等途径筹集资金9亿多元，重点支持了板仓、晨光工业园区基础设施配套建设，推进全市工业生产发展要素和产业的合理集聚；通过实施财政投入、“增值税”先征后返、退税等政策，落实资金3亿多元，重点支持东方锅炉
15、股份有限公司、自贡长征机床有限责任公司、四川久大（集团）有限公司等企业做大做强。二是支持城乡经济协调发展。通过积极调整财政支出结构，筹集资金7亿多元，支持了“三桥”、南湖新区六纵一横道路路网和南环路马吃水至长征大道段拓宽、张家沱片区保护性开发、城市道路黑化、S305线和通乡通村道路等项目建设。 （三）全力支持城乡统筹一是通过整合各方面的财力筹集资金13.1亿元，确保了“十大惠民行动”的全面实施；二是通过调剂安排下达资金2.5亿元，支持了农村基础设施建设和生产发展、支持了产粮大县渠系配套、“金土地”、红层找水打井、沼气池、农村公路等重点工程建设的实施，着力解决了“用水难”、“行路难”等问题；三是及时安排拨付了1.6亿元资金，确保了粮食直补、综合直补、各种良种补帖和农保补贴以及学生的生活补贴等相关政策的全面兑现；四是安排下达抗旱、救灾等各类资金8,800万元，有效地保障了生产自救和脱贫解困；五是积极开展了统筹城乡经济发展的政策调研和配套政策的制定工作，实施了我市政策性农业保险试点，取得了阶段性成效，已累计完成签单保费3,044万元，其中财政补贴保费资金达2,195万元，占总保费的72%。（四）全力保障民生支出一是进一步完善了社保体系。2007年投入社保资金14亿元（含缴费部分），较2006年增加3亿元，保障了
