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1、附件1 昆明市2015年农机购置补贴督导检查表被督导检查单位：一级指标二级指标分值考核内容及评分标准考核评分依据、指标说明及评价方法自评分考评分存在问题制度建设（10分）1.建立健全制度10认真落实资金管理、投诉处理、信息公开、绩效管理、补贴系统、补贴经销商、责任追究等方面管理制度。v 省级部门已经建立了相应制度，本次重点对制度的合规性、针对性和可操作性进行评价。县级部门主要考核各项制度的落实情况。重点工作（61分）2.补贴重点实施环节管理20按规定实施并管理补贴范围、补贴机具、分类分档、补贴额、补贴对象和补贴经销商。v 农业部、财政部对补贴范围、补贴机具、分类分档、补贴额和补贴经销商的确定管
2、理有明确规定，主要内容包含在农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法、年度农业机械购置补贴实施指导意见、农业部关于进一步加强农机购置补贴政策实施监督管理工作的意见、农业部办公厅关于进一步规范农机购置补贴产品经营行为的通知和国务院、农业部关于农机购置补贴工作基本纪律要求和其他农业部文件、农业部办公厅文件等正式文件中。省级部门还制定了具体规定，对农财两部要求进行细化、实化和强化。v 是否按规定确定管理补贴范围、补贴机具、分类分档、补贴额、补贴对象和补贴经销商，关键要看县级部门在制定实施方案和组织实施中是否执行了农财两部和省级部门的相关规定。v 容易出现的主要问题包括：1.对取消或暂停补贴资格的产品
3、进行补贴；2.对违规农机生产企业和补贴产品经销商管理不到位，特别是对负有责任的产销企业不处理或处理不到位；3.补贴资金使用不符合规定的用途，用于机具购置和作业补贴的比例不符合规定等。以上3项考核内容视问题大小和违规程度最高可扣10分。3.信息公开20按规定做好农业部农机购置补贴信息公开专栏维护工作的得4分；按规定做好省级农机购置补贴信息公开专栏维护工作的得4分；县级农机购置补贴信息公开专栏全部建设到位和公开上年度享受农机购置补贴的购置者信息表的得12分。v 按规定做好农业部和省级农机购置补贴信息公开专栏维护工作，指的是县级部门落实农财两部指导意见、农机化司关于做好农业部农机购置补贴信息公开专栏
4、运行维护工作的通知（农机产201471号）和农机化司关于做好2015年农机购置补贴信息公开专栏建设和管护工作的通知（农机产201529号）等规定情况。v 农机化司组织部农机推广总站和鉴定总站定期开展抽查(抽查时间和内容提前通知)，并通过农机购置补贴专刊形式通报抽查结果，抽查中不符合要求的首次不扣分，县级部门应定期完善，但对于重复出现的问题每项扣0.5分。县级部门在当地政府、农业、农机化等网站设置补贴专栏总分4分，未设置的得0分。v 公开上年度享受农机购置补贴的购置者信息汇总表总分5分，每半月公布一次（补贴启动后）全县资金使用进度总分3分，公开率超过90%的按比例相应得分，未达到90%的不得分。
5、 4.廉政风险防控4廉政风险防控机制建设方案合规、有效的得2分，深入开展全省农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动的得2分。v 全省廉政风险防控机制建设方案科学、合规、有效。县级部门严格按照省级廉政风险防控机制建设方案实施。v 深入开展全省农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，指的是县级部门每年至少开展一次农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，主要负责同志每年至少做一次农机购置补贴反腐倡廉警示教育报告，工作的人员每年至少参加一次农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动。5、宏观引导3突出补贴重点，薄弱环节机具品目在县域内满足所有农民申购需求。v 省级实施方案中明确提出5个以上薄弱环节机具品目在省域内满足所有农民申购
6、需求（需具体落实到县），县级部门认真贯彻落实敞开补贴政策。6.投诉处理6及时有效组织调查处理群众投诉并上报。v 上级部门转办或群众直接向省级投诉，由接受投诉的部门按规定处理，向投诉人反馈处理情况，由负责同志审核同意处理结果并存档备查，县级部门积极配合并规范建立档案。v 上级部门转办的群众投诉，由县级部门按规定调查处理，向投诉人反馈处理情况，由负责同志审核同意处理结果并存档备查，同时将有关情况及时报送上级部门。7.补贴系统应用8按规定在全省范围内统一使用全国农机购置补贴辅助管理系统并全面落实全国农机购置补贴辅助管理系统管理规程的得3分，辅助管理系统中的补贴数据信息准确录入、安全保存的得5分。v
7、按规定在全省范围内统一使用全国农机购置补贴辅助管理系统，指的是各地要全部使用农业部统一开发的全国农机购置补贴辅助管理系统，县级部门使用了软件系统的得1分，未使用的不得分。v 全面落实全国农机购置补贴管理软件系统管理规程，指的是县级部门按全国农机购置补贴管理软件系统管理规程相关规定执行的得2分，未按规定执行的每次扣0.5分，扣完为止。v 辅助管理系统中的补贴数据信息录入准确、安全保存，指的是各级审计、纪检等相关部门通过数据库抽查，发现存在问题的信息每次项扣0.1分，重复存在的问题每次项扣0.5分。v 县级部门工作人员失误疏忽或未采取必要安全防护措施，发生信息泄露导致农民受到诈骗、影响恶劣的扣5分
8、。执行实施（14分）8.资金使用与结算12县级年度中央财政农机购置补贴资金基本执行完成和基本结算完成。v 年度中央财政农机购置补贴资金基本执行完成的得8分，基本结算完成的得4分。v 年度中央财政资金基本执行完成，指的是截至次年1月底，省级补贴软件系统中各县实施资金数与当年中央财政资金数(含上年结转)的比例达到95%以上的；实施比例90-95%的按比例得分；实施比例低于90%的不得分。v 年度中央财政资金基本结算完成，指的是截至次年1月底，省级补贴软件系统中县级结算资金数与当年中央财政资金数(含上年结转)的比例达到90%以上的；实施比例80-90%的按比例得分；实施比例低于80%的不得分；结算比
9、例低于75%的，年度绩效考核不得评为优秀。9.材料上报2按要求上报材料的得2分，报送不及时或上报内容与上级部门规定明显不符的相应扣分。v 按要求上报材料，指的是按照上级部门有关要求及时有效上报材料，有关要求主要包括在年度农业机械购置补贴实施方案和其他文件要求。v 报送不及时或上报内容与上级部门规定明显不符，指的是报送材料的时间未达到要求，特别是报送材料中存在与上级部门有关规定相违背的情况或不应上报而上报的情况。实施效果（15）10.工作成效突出15完成上级部门下达的耕种收综合机械化水平预期目标的得10分；按照农财两部倡导，结合本地实际创造性开展补贴工作，得到领导肯定的或补贴政策实施成效显著并在
10、县级以上媒体宣传报道的得5分。v 完成上级部门下达的耕种收综合机械化水平预期目标，指的是各县当年主要农作物耕种收综合机械化水平高于上年水平，达到预期目标。v 按照农财两部的倡导，结合本地实际创造性开展工作，得到领导肯定的或补贴政策实施成效显著并在县级以上媒体宣传报道，指的是在农财两部倡导下，各地结合实际就补贴实施出台创新性工作措施，取得明显成效，并得到县级及以上领导的肯定性批示，或在正式印发的领导讲话、文件、内参中给予肯定的，或在县级以上日报要闻版、新闻联播等进行肯定性报道的，视情况得分。附加分11.县级延伸绩效管理5制定县级农机购置补贴延伸绩效考核工作方案的加1分；全面组织开展绩效管理的加2
11、分；形成县级考核自评表的加1分；形成自评报告的加1分。v 制定县级农机购置补贴延伸绩效考核工作方案的加1分；v 全面组织开展绩效管理的加2分，由省市两级部门视情况得分；v 形成县级考核自评表的加1分；v 形成县级综合评价报告的加1分。扣分项及一票否决12.出现弄虚作假行为上级部门在延伸绩效考核中发现有弄虚作假行为的，一次扣20分。v 县级部门报送的延伸绩效管理自评报告，应对照延伸绩效管理指标体系的考核内容及评分标准逐项说明评分依据，评分依据应实事求是。在上级部门延伸绩效管理评估小组资料审查和实地考核过程中，如发现报送的自评报告与实际情况不符，并经评估小组认定属于弄虚作假行为的，一次最多扣20分
12、。v 特别要注意的是，部分县在以往绩效考核过程中，自评情况与实际情况偏离较大，与评分标准严重不符，从今年起严格要求，这种自评视为一般性弄虚作假，最少扣5分。13.出现重大违法违规行为经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评分为零。v 经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为，且未采取有效措施实行正面引导，并经认定对农机购置补贴政策实施和农机化发展造成恶劣影响的实行一票否决，总体评分为零，次年不得评为优秀。检查组意见注：此表一式二份，由县（区）农业局，州（市）农业局各存一份。第 检查组组长： 成员： 年 月 日5
