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1、1 目的： 依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。2 职责权限2.1质量负责人负责组织实施产品召回；2.2总经理负责产品召回的批准；3需实施产品召回的情况：3.1批量有严重异物混入(如塑料片、玻璃等)；3.2细菌总数严重超标或致病菌检出；3.3消费者食后有不良反应；4 召回产品信息的获取：4.1进行客户走访或电话征询；4.2客户以传真形式反馈质量信息；4.3消费者反馈信息；4.4来自政府有关部门的质量信息反馈；5 产品召回工作流程5.1 根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报总经理批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评
2、估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；5.2 实施召回前，由质检科将批准的召回计划上报总经理，并在其监督实施召回；5.3 由原料引起的问题，按5.5规定的流程进行召回；由辅料引起的问题；按5.6规定的流程进行召回；由内包装引起的按5.7规定的流程进行召回；由加工过程引起的按5.8规定的流程进行召回。5.4 对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题，在执行以下流程时，可直接从第2步开始；5.5由原料引起的问题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定原料品种、批次和数量原
3、料验收报告4确定上述原料所加工产品的生产批次和数量包装入库登记表5确定上述原料所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品10回收产品处理5.6由辅料引起的问题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定引起问题辅料的品种、批次和数量进货验收报告4确定上述辅料所加工产品的生产批次和数量配料表5确定上述辅料所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入
4、库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品10回收产品处理5.7由包装物料引起的问题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告记录3确定引起问题包装的品种、批次和数量进货验收报告4确定上述包装所加工产品的生产批次和数量包装生产监控记录5确定上述包装所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品10回收产品处理5.8 加工过程中引起的问题，其召回流程如下：序
5、号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定引起问题的所有品种、生产日期和数量生产监控记录4确定库存数量出入库登记表5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表62小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表7由客户协助公司在七日内回收产品8回收产品处理5.9必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。6召回产品的管理6.1所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字样，并注明原因和数量；6.2 对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和数量；6.3 产品召回后，应仔细核对数量，确保所有能召回的产品都
6、已被召回；7 召回产品处理7.1仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报总经理批准后进行销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容； 7.2无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按不合格管理办法进行处理；7.3 对原辅料产地出现疫情的，质检科应立即上报局，并按国家相关法规进行处理；7.4 质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。8如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行法律法规为准。
