《廊坊市直属机关第二幼儿园2019年部门预算信息公开情况说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《廊坊市直属机关第二幼儿园2019年部门预算信息公开情况说明（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、廊坊市直属机关第二幼儿园2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将廊坊市直属机关第二幼儿园2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：廊坊市直属机关第二幼儿园是廊坊市教育局直接管辖的公办幼儿园，为学龄前儿童提供全面、科学的保育和教育服务。主要职责是：为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，通过提供优质科学的保育、教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段的学习奠定良好的基础。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市直属机关第二幼儿园事业单位正科级财政性资金基本
2、保证（全额事业）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市直属机关第二幼儿园的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1583.55万元，其中：一般公共预算收入1583.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市直属机关第二幼儿园2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1583.55万元，其中基本支出1300.35万元，包括人员
3、经费1217.89万元和日常公用经费82.46万元；项目支出283.2万元，包括本级支出283.2万元，主要为市直二幼瑞河分园外聘厨师、洗碗工，保洁员及勤杂工劳务服务经费，幼儿、教师主体活动经费及教师培训经费等专项业务经费。3、比上年增减情况2019年预算收支安排1583.55万元，较2018年预算减少184.63万元，其中：基本支出增加156.07万元，主要为人员经费工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加及调整支出；项目支出减少340.7万元，主要为市直二幼瑞河分园建设筹备经费项目支出。三、机关运行经费安排情况2019年，我园机关运行经费即日常公用经费，共计安排82.46万元，主要用于我
4、园办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2018年相比减少1.55万元，其中：公务用车购置及运维费减少1.55万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少1.55万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费增加0万元，与2018年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩
5、效目标：本部门总体绩效目标、部门职责、工作活动绩效目标。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，进一步完善财政支持政策，增强资金配置科学性，提高幼儿园入园率，扩大在园幼儿人数。为在园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，通过提供优质科学的保育、教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段的学习奠定良好的基础。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标430廊坊市教育局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育450.90实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”
6、问题进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题扩大学前教育资源450.90支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。开展扩大学前教育资源项目，支持市县扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度幼儿资助比例10%9%7%7%适龄儿童毛
7、入园率90%85%79%79%在园幼儿数量12001000800800-10-六、政府采购预算情况2019年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算430004廊坊市直属机关第二幼儿园单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计七、国有资产信息廊坊市直属机关第二幼儿园2018年年末固定资产金额为1378.05万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计5.5万元，均为计算机设备。因不足30万元，故未列入政府采购预算项目。
8、廊坊市市直部门固定资产占用情况表编制部门：廊坊市直属机关第二幼儿园截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备8609.224、其他固定资产334768.83八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项
9、目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
