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1、深圳市博恩实业有限公司文件编号BN-QP-001受控章印文件名称文件控制程序版 本B1页 码 10 / 10生效日期2016-08-15文件制定R修改废止联络单文 件 名文件管理程序作成部门品质部文件编号BN-QP-001版次B1作 成 者余满丹批准审核制定部门别总经办研发部采购部人资政部品质部生产部仓储部工程部PMC部业务部财务部IT部 余满丹作成关联分发变更理由回览确认新版签名 配布份数旧版签名 回收份数回览确认新版签名 配布份数旧版签名 回收份数部 门会签部 门会签总经办仓储部研发部工程部采购部PMC部人资行政部业务部品质部财务部生产部IT部意见栏： 表格编号/版本：WK-QR-024-
2、A修订记录序号修改页次修改（内容）说明版本号修订人时间1/增加发放回收时所用印章，文件保存注意事项A2/2011/3/172/文件审批权限、部门代码、文件类别代码及相关资料修订，增加外来文件和管理类文件编码规则A3/2011/5/43/增加各部门职责，变更流程图格式，增加文件格式要求，增加参考文件的保存期限；对文件维护进行追加。A4余飞2013/9/3043-9对文件整体进行修正（包括编号申请流程，分发部门确定，格式统一、审核权限及文件的登记和管理等）B0蓝红燕2015/8/557增加5.5.13.1针对艾默生客户图纸管控要求B1余满丹2016/8/15一、目的为使文件迅速、正确流通，以确保各
3、相关单位能适时获得适当且有效的最新文件；使文件得到有效的管理及维护。二、适用范围适用于本公司质量/环境/职业健康安全/有害物质管理体系及其他体系和管理类文件的制定、审核、批准、发行、存档、修订、作废等作业均适用。三、定义文件：可以用以追查为造成产品质量及质量管理系统（或其它体系）是否有效运行的资料。受控文件：需随时保持最新版本，持续有效并有分发及签收记录，文件失效时需要依据规定撤销回收者，如手册、程序文件、作业指导书、技术图面等。非受控文件：分发当时为最新资料，临时有效，更改及修订时无需按规定撤销收回者。四、职责文控员：负责提供各类文件格式及编号；对各类受控文件的正式发行、更改、及回收/销毁；
4、负责各部门原版文件的管理等。各部门：负责本部门二、三、四阶文件的修订和维护，及相关文件资料的保管。品质部：参与其它部门各文件的评审和定稿；程序文件的修订，体系文件运行的稽核和改善跟进。五、内容 5.1文件的分类 5.1.1管理手册(QM)：用以描述公司方针、组织机构、职责及管理体系运行规则的文件。 5.1.2程序文件(QP)：公司各部门为达成管理目标，依据管理手册的系统运作原则，所延伸制定的工作程序及管理办法等文件资料。 5.1.3作业指导书(WI):将管理手册或程序文件上所规定的规格、技术标准等，做详细描述的指导文件。如规格书、检验标准、规章制度、操作指导书、技术工艺图面等。 5.1.4表格
5、记录(QR):用以显示各项管理活动实际运作的文件资料。如检验报告、客户订单合同、供应商评估记录、教育训练记录等。 5.1.5外部文件：客户和供应商所提供的样品、标准书、技术资料及相关引用的国际、国家、部门标准或行业标准等。 一阶 一阶管理手册、简写为“（Q/E/OHS/HSF）M” 二阶 二阶程序文件、简写为“QP” 三阶 三阶作业指导性文件/管理办法、简写为“WI” 四阶 四阶表单、简写为“QR”5.2文件编号原则 5.2.1 管理手册：BN -（Q/E/OHS/HSF）M - 001 固定号 管理手册 体系代码 深圳市博恩实业有限公司 5.2.2 程序文件：BN - QP - 流水号 程序
6、文件 深圳市博恩实业有限公司5.2.3 三阶文件： - WI - - 流水号 指三阶文件类别代号 指三阶文件 指部门代码 5.2.4 四阶文件： - QR - - 由A-Z英文字母，表示表单之版本 流水号 指表单代号 编制部门之代号 5.2.5 外来文件： a、标准类： BN WL B - 流水号 文件代码（标准） 外来文件编码 深圳市博恩实业有限公司 b、法规类： BN WL F - 流水号 文件代码（法规） 外来文件编码 深圳市博恩实业有限公司 c、客户资料类：BN WL D - 流水号 文件代码（客户图面/资料） 外来文件编码 深圳市博恩实业有限公司d、其它类：BN WL Q - 流水号 文件代码（其它文件/资料） 外来文件编码 深圳市博恩实业有限公司5.2.6 管理类文件 a.安全类：AQ - 由A-Z英文字母，表示表单之版本 流水号 指文件代号（安全） b.管理类：GL- - 由A-Z英文字母，表示表单之版本 流水号 编制部门之代号 指文件代号（管理） 备注1：本公司各部门代号，如下表：部门代号部门代号部门代号部门代号总经办GJ人力资源部HR财务部CW研发部RD采购部CG文控中心WK绝缘工程部JE销售部JY绝缘PMC部JP品质部JQ仓管部TC绝缘生产部JS机电设备部JB市场部MK
