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1、TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号 记录名称 格式编号 归口部门 保存期限 品管部 3年 文件会签单 J-401-02.A J-401-04.A 品管部 3年 P-401 有效文件目录清单 J-401-07.A 品管/技术 3年 外来文件台帐 文件发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年 技术更改通知单 J-402-02.A 技术中心 15年 技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收记录表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年 技术文件和资料对外发放记录表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年 工艺通知单
2、 J-402-07.A 技术中心 15年 J-403-01.B 品管部/各部门 3年 质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年 质量记录销毁清单 年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部 长期 计划变更申请书 J-501-02.A 企管部 长期 _月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 _月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 _月成本核算计划 J-501-05.A 企管部 3年 _月物资需求计划 J-501-06.A 企管部 2年 _年新品开发计划 J-501-07.A 企管部
3、 3年 _月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 _月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 _月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年 _月能源消耗计划 J-501-11.A 企管部 2年 P-501 _月资金计划 J-501-12.A 企管部 3年 _月质量工作进度计划 J-501-13.A 企管部 2年 _年生产计划 J-501-14.A 企管部 5年 _年成本核算计划 J-501-15.A 企管部 5年 _年物资需求计划 J-501-16.A 企管部 5年 _年能源消耗计划 J-501-17.A 企管部 5年 _年设备更新/添置计划 J-
4、501-18.A 企管部 5年 _年人力资源计划 J-501-19.A 企管部 5年 _年工资/保险/福利费用计划 J-501-20.A 企管部 5年 _年质量工作进度计划 J-501-21.A 企管部 5年 计划变更通知单 J-501-23.A 企管部 5年 质量成本报表 J-503-04.A 财务部 5年 Z-501-01 常规分析报告 J-503-05.A 财务部 5年 新产品开发费 J-503-06.A 财务部 5年 质量工作费 J-503-07.A 财务部 5年 品管人员工资、培训费用 J-503-08.A 财务部 5年 质量改进措施费用 J-503-09.A 财务部 5年 检验、试
5、验费用 J-503-10.A 财务部 5年 检测设备维护鉴定费 J-503-11.A 财务部 5年 认证审核费 J-503-12.A 财务部 5年 产品鉴定费 J-503-13.A 财务部 5年 材料报废损失 J-503-14.A 财务部 5年 现场停工处理费 J-503-15.A 财务部 5年 产品削价损失 J-503-16.A 财务部 5年 索赔费用 J-503-17.A 财务部 5年 退货损失 J-503-18.A 财务部 5年 延迟交车费用 J-503-19.A 财务部 5年 客户满意度调查表 J-502-01.A 客户服务部 3年 P-502 客户满意度调查报告 J-502-02.A
6、 客户服务部 3年 J-503-01.A 品管部 3年 管理评审计划 J-503-02.A 品管部 3年 质量管理体系运行工作报告 P-503 J-503-03.A 品管部 3年 管理评审报告 J-601-01.A 企管部 3年 人力资源需求申请表 J-601-02.A 企管部 3年 年度人力资源计划 J-601-03.A 企管部 3年 录用审批表 J-601-04.A 企管部 2年 员工录用通知书 J-601-05.A 企管部 3年 特批招聘报告 J-601-06.A 企管部 3年 面试结果确认表 J-601-07.A 企管部 2年 求职人员登记表 J-601-08.A 企管部 2年 员工试
7、用期自评表 J-601-09.A 企管部 5年 管理人员试用期考核表 J-601-10.A 企管部 3年 工人试用期考核表 P-601 J-601-11.A 企管部 2年 报到/调动通知单 J-601-12.A 企管部 5年 素质能力考核表 J-601-13.A 企管部 1年 请假单 J-601-14.A 企管部 5年 离职申请表 J-601-15.A 企管部 3年 离职人员工作移交书 J-601-16.A 企管部 5年 离职协议 J-601-17.A 企管部 5年 内部调动人员工作移交表 J-601-18.A 企管部 3年 辞退人员申请表 J-601-19.A 企管部 3年 _年度人力资源工
8、作报告 J-601-25.A 企管部 3年 职位说明书 年度培训需求表 J-601-20.A 企管部 3年 Z-601-01 培训记录及评估表 J-601-21.A 企管部 3年 计划外培训申请单 J-601-22.A 企管部 3年 年度培训计划 J-601-23.A 企管部 3年 培训效果评估表 J-601-24.A 企管部 3年 设备台账 J-602-01.A 生产部 长期 备件最高/最低库存量清单 J-602-02.A 生产部 修订后1年 设备日常点检表 J-602-03.A 生产部 3年 设备履历卡 J-602-04.A 生产部 报废后1年 P-602 年度保养计划(一、二级) J-6
9、02-05.A 生产部 3年 二级保养记录 J-602-06.A 生产部 3年 年度修理计划 J-602-07.A 生产部 3年 设备故障率汇总表 J-602-08.A 生产部 3年 设备故障分析表 J-602-09.A 生产部 3年 Z-602-02 设备事故报告单 J-602-10.A 生产部 3年 设备日常保养维护抽查表 J-602-11.A 生产部 3年 Z-602-03 设备修理验收单 J-602-12.A 生产部 3年 车间设备例行检查表 J-602-13.A 生产部 3年 Z-602-01 车间设备巡检表 J-602-14.A 生产部 3年 市场调研项目计划书 J-701-01.
10、A 销售公司 3年 P-701 产品市场调研问卷 J-701-02.A 销售公司 3年 市场调研分析报告 J-701-03.A 销售公司 3年 市场调研报告 技术中心 15年 J-702-01.A 项目小组名单 技术中心 15年 J-702-02.A 会议纪要 技术中心 15年 J-702-03.A 项目设计任务书 技术中心 15年 J-702-04.A 开发项目计划 技术中心 15年 J-702-05.A 概念图 技术中心 15年 J-702-06.A 三维数模（外形） 技术中心 15年 J-702-07.A 零部件初始清单 技术中心 15年 J-702-08.A 产品关键控制点初始清单 技
11、术中心 15年 J-702-09.A 初始过程流程图 技术中心 15年 J-702-10.A P-702 过程关键控制点初始清单 技术中心 15年 J-702-11.A 试验计划 技术中心 15年 J-702-12.A DFMEA 技术中心 15年 J-702-13.A 设计计算书 技术中心 15年 J-702-14.A 产品关键控制点 技术中心 15年 J-702-15.A 样车关键外购外协件汇总表（大料单） 技术中心 15年 J-702-16.A 开发进度表 J-702-17.A 技术中心 15年 试制计划 J-702-18.A 技术中心 15年 样车C/P J-702-19.A 技术中心
12、 15年 培训记录表 J-702-20.A 技术中心 15年 样车焊装转出评审表 J-702-21.A 技术中心 15年 样车油漆评审表 J-702-22.A 技术中心 15年 样车总装评审表 J-702-23.A 技术中心 15年 问题点一览表 J-702-24.A 技术中心 15年 外购外协件汇总表（料单） J-702-25.A 技术中心 15年 故障反馈表 J-702-26.A 技术中心 15年 试验报告 J-702-27.A 技术中心 15年 DFMEA评审表 J-702-28.A 技术中心 15年 工装样架清单 J-702-29.A 技术中心 15年 过程流程图 J-702-30.A
13、 技术中心 15年 过程流程图检查表 J-702-31.A 技术中心 15年 平面布置图 J-702-32.A 技术中心 15年 平面布置图检查表 J-702-33.A 技术中心 15年 PFMEA J-702-34.A 技术中心 15年 PFMEA检查表 J-702-35.A 技术中心 15年 C/P J-702-36.A 技术中心 15年 控制计划检查表 J-702-37.A 技术中心 15年 过程能力研究记录 J-702-38.A 技术中心 15年 MSA报告 J-702-39.A 技术中心 15年 产品质量先期策划总结认定 J-702-40.A 技术中心 15年 工艺纪律检查记录表 J
14、-702-41.A 技术中心 5年 Z-702-01 工艺记律检查通报 J-702-42.A 技术中心 5年 工艺记律考核通知单 J-702-43.A 技术中心 5年 零件提交保证书（PSW） J-703-01.A 品管部 3年 P-703 调整供应商申报表 J-703-06.A 采购部 5年 首批样件检验及试装确认报告 J-703-07.A 品管部/采购部 3年 15年 技术中心 工程更改评审表 J-704-01.A P-704 15年 技术中心 会议纪要 J-704-02.A 5年 车辆订制单 J-705-01.A 销售公司 合同变更申请表 J-705-02.A 销售公司 1年 P-705 汽车产品内部订单 J-705-03.A 销售公司 3年 特殊价格申请表 J-705-04.A 销售公司 3年 采购订单 J-706-01.A 采购部 1年 入库单 J-706-02.A 采购部 5年 P-706 排产计划 J-706-03.A 生产部 1年 发料指令 J-706-04.A 生产部 1年 Z-706-01 J-706-05.B 品管部
