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1、文件资料发放表 部门： QR-4.1-01 页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备 注制表： 日期：部门受控文件清单部门： QR-4.1-02 页次 ： 序号文件名称编号版本备注 审批： 制表： 日期： 文件销毁申请单 部门： QR-4.1-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:鉴定小组意见:签名: 日期:受控文件总览表 QR-4.1-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 审批： 制表： 日期： 文件更改申请单 部门： QR-4.1-05 页次:文件名称编号版本更改位置及
2、原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:文件借阅、复制记录部门： QR-4.1-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间文件更改履历表 QR-4.1-07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单 QR-4.1-08 页次：序号图（代）号名 称份数页数移交人移交部门负责人接受人日期外来技术文件清单 QR-4.1-09 页次：序号文件名称文件编号页/份文件来源审核/时间批准/时间备注顾客图纸、资料评审记录表工程名称： 图号/工程编号： QR-4.1
3、-10 页次：序 号文 件名 称来文日 期/签收评 审 记 录评 审日 期参加评审部门/人员执 行 /签发记录备 注确 认申请更改协 调部 门姓 名部 门签 收日 期编制/日期： 批准/日期：文件资料接收表部门： QR-4.1-11序号来文日期来文单位文件编号文件名称份数质量记录清单部门： QR-4.2-01 页次：序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注 填表人： 审核人：管理评审计划QR-5.6-01 页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告 QR-5.6-02 页次：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门
