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1、浙江某缝纫机有限公司浙江某缝纫机有限公司浙江某缝纫机有限公司浙江某缝纫机有限公司 20052005年目标框架及指标辞典年目标框架及指标辞典年目标框架及指标辞典年目标框架及指标辞典 科理希迩咨询集团科理希迩咨询集团 20052005年年0101月月0505日日 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 882005年标委会年标委会KPI及及CPI指标辞典指标辞典14 822005年铸造中心年铸造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典13
2、762005年制造中心年制造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典12 682005年研发中心年研发中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典11 602005年采购部年采购部KPI及及CPI指标辞典指标辞典10 542005年技术品质中心年技术品质中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典9 482005年信息部年信息部KPI及及CPI指标辞典指标辞典8 402005年销售促进中心年销售促进中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典7 322005年营销中心年营销中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典6 272005年行政中心年行政中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典5 222005年总经办年总经办KPI及及CP
3、I指标辞典指标辞典4 162005年财务中心年财务中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典3 82005年人力资源中心年人力资源中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典2 32005年公司目标框架年公司目标框架1 页码页码内容内容序号序号 目录目录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 2005公司目标框架公司目标框架 企业使命：科技创造价值创新改善效率 财务财务 顾客顾客 内部运作内部运作 学习学习 与能力与能力 销售增长销售增长利润率利润率 降低成本降低成本 质量管理质量管理 新品销售新品销售 提高运
4、作周期提高运作周期 精益生产精益生产 ERP eHR 6SIGMA 新品研发新品研发 学习与培训学习与培训绩效管理体系绩效管理体系 净现金流净现金流固定资产收益率固定资产收益率 品牌品牌 满意度满意度 （经销商、最终顾客）（经销商、最终顾客） 供应商满意度供应商满意度 企业文化企业文化队伍建设队伍建设 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） V 标委标委 会会 V企业文化 V队伍建设 VVVVV提高运作周期(ERP) VOOVO供应商满意度 VV品牌宣传(弛名商标) VVV净现金流 学习与 成长 V
5、固定资产收益率 V V V 采购采购 部部 V 信息信息 部部 V V 铸造铸造 中心中心 绩效管理体系 学习与培训 新品研发 新品销售 质量管理 降低成本 满意度（经销商、用 户） 利润率 销售增长6亿 部门部门 V V VVO VO OVVV VV 顾客 角度 V VV 财务 角度 总总 经经 办办 财务财务 中心中心 行政行政 中心中心 V 制造制造 中心中心 销售销售 促进促进 中心中心 VOV 内部 角度 技术技术 品质品质 中心中心 研发研发 中心中心 营销营销 中心中心 人力人力 资源资源 中心中心 BSC 视角视角 2005年公司策略性目标与强相关部门识别表 PDF 文件使用
6、“pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 新品开发数量：？按计划进度完成情况，项目成本控制，VOC、引进质量屋概念、 新品贡献（前一年新品开发目标量与目标利润） 新品研发 实施平衡计分卡，全面推进绩效管理和考核系统、HR软件绩效管理体系 提高中高层综合管理能力（六力模型）、研发能力、6 SIGMA 培训、LEAN培训、ERP培训、BSC培训学习与培训 成果推广企业文化 人才储备（关键岗位）、关键岗位设立AB岗、提高知识结构、核心员工职业生涯队
7、伍建设 降低采购、生产、库存等运作周期（交付达成率、存货周转率） : LEAN / 6 SIGMA 提高运作周期(新老 品) 技术培训、明星（样板、经典、标竿）工程、重大质量问题的解决、新品立项、市场信息收集（）新品销售 降低生产缺陷（6 SIGMA）、客诉指标、退机率质量管理 降低材料、制造、质量（LEAN / 6 SIGMA）、营销费用、管理费用、财务费用降低成本 质量、交期、售后质量回访服务、内部服务（售前、售中、售后）新品性能 满意度（经销商、 用户） 设计质量、提高采购计划准确及时（70）、及时反馈质量信息、退货处理（内部指标）供应商满意度 获得弛名商标，品牌宣传（当地政府、计划申报
8、国家卓越绩效奖、渠道商、最终用户）品牌宣传 财务健康指标CF，新杰克投融资和经营活动产生的现金流（加强应收应付库存管理）净现金流 销售额除以固定资产增加数固定资产收益率 税前利润率（）利润率 销售增长（新品开发投产3年内,除外观改进：， 老品：%） 目标值（新品：￥1.7亿老品：￥4亿 ） 销售￥5.7亿 策略性目标解释与说明策略性目标解释与说明策略性目标策略性目标 2005年公司策略性目标说明 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 882005年标委会年标委会KPI及及CPI指标辞典指标辞典14
9、 822005年铸造中心年铸造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典13 762005年制造中心年制造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典12 682005年研发中心年研发中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典11 602005年采购部年采购部KPI及及CPI指标辞典指标辞典10 542005年技术品质中心年技术品质中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典9 482005年信息部年信息部KPI及及CPI指标辞典指标辞典8 402005年销售促进中心年销售促进中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典7 322005年营销中心年营销中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典6 272005年行政中心年行政中心KPI
10、及及CPI指标辞典指标辞典5 222005年总经办年总经办KPI及及CPI指标辞典指标辞典4 162005年财务中心年财务中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典3 82005年人力资源中心年人力资源中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典2 32005年新杰克目标框架年新杰克目标框架1 页码页码内容内容序号序号 目录目录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 人力资源中心2005年KPI分解图 人力资源中心KPI分解图 全面实施平衡记记 分卡及绩效管理体 系 内部讲师资格 评定 学习与培训 绩效管理体系
11、(eHR) 队伍建设 核心人才流失 率 eHR- 软件 培训时数 引进人 才 编制2005年 人才储备计 划 职业生涯规 划 薪酬体系设计 的满意度 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 替 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 9 8 7 6 5 4 3 2 1 绝对值薪酬体系设计的满意度 绝对值 绝对值 比率 绝对值 绝对值 绝对值 绝对值 绝对值 批准 按计划按计划eHR 2月份2月份 实施平衡计分卡与绩效管 理体系 5%8%核心人员流失率 48hrs/人 均 48hrs/人 均 人均培训时数 1512培养内部讲师 3月303月
12、30日 职业生涯规划 2月5日2月5日 人才储备计划 按计划按计划引进人才 第4季度第3季度第2季度第1季度 考核计分方法 考核周期 2005年目 标达成值 2005年必 须达成值 指标名称 人力资源中心人力资源中心2005年年KPI规划识别表规划识别表1 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 人力资源部 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 完成指：经总经理审批确认相关说明相关说明 2005年2月5日前完成并通过，得满分，延迟一天扣1分，2月8日以后完成为0分。计算公式计算公
13、式 人才储备设立目的设立目的 人才储备计划报告指标定义指标定义 时间计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-1指标编号指标编号2005年人才储备计划指标名称指标名称 人力资源中心人力资源中心2005年年KPI定义表定义表 % 人力资源部 指标责任部门指标责任部门 人力资源部数据输出部门数据输出部门 参考2005年人才储备计划（关键岗位设立AB岗、提高知识结构）相关说明相关说明 A=实际引进大学生人数/2005年计划数100，B=试用合格转正人数/当年引进人数85 ，得满分。在A=100前提下，B每增减1加减1分，如不能100完成招聘计划为0分 计算公式计算公式 提高人才引进质量设立目的设立目
14、的 人才引进反映当年人才（大专以上）的招聘、录用情况指标定义指标定义 计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-2指标编号指标编号引进人才指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 各大中心人力资源部 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 相关说明相关说明 2005年通过内部讲师评定人数达12名，为满分，每增加（减少）1个，加（减）1分。最高 为15分。 计算公式计算公式 开发内部讲师设立目的设立目的 内部讲师人数的确定指标定义指标定义 个计量单位计量单位年度统计周
15、期统计周期HR-3指标编号指标编号培养内部讲师指标名称指标名称 人力资源中心人力资源中心2005年年KPI定义表定义表 时间 人力资源部 指标责任部门指标责任部门 人力资源部数据输出部门数据输出部门 职业生涯规划报告由总经理审批相关说明相关说明 职业生涯规划报告完成时间：2005年3月30日，按时完成并通过审批为满分，延迟1周减2 分 计算公式计算公式 降低核心人才流失率设立目的设立目的 明确核心人才职业发展方向指标定义指标定义 计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-4指标编号指标编号职业生涯规划指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人
