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1、XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编 依据标准AQ3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 要求编写（第A版）受控状态：文件编号：LDSB/AQ-B-002分 发 号：编 写审 核批 准 2009年9月18日发布 2009年9月21日实施XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节0.0修改控制页版号A/0标题修改控制页页码1/1文 件 更 改 记 录序号修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节1.0合规性评价控制程序版号A/0标题合规
2、性评价控制程序页码1/31目的为对公司的质量、安全、环境表现与法律法规及其他质量、安全、环境要求的符合性进行充分、有效评价，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司的质量、安全、环境管理体系有关的表现与法律法规和其他要求的符合情况的监视和评价。3职责3.1质量安全部应定期评价对适用于其环境因素和职业健康安全要求的法律法规和其他要求的符合性。3.2各部门经理负责定期评价对适用于其质量因素的法律法规要求的符合性。3.3管理者代表协助总经理对不合规的风险进行控制，减少或消除不良影响。4工作程序4.1作为合规性评价及承诺的一部分，公司建立、实施并保持合规性评价和风险控制程序，并记录、保存评价结果。用同
3、样的程序来评价其与其他质量、安全、环境要求的符合性。4.2合规性评价针对多项或单项法律法规要求。评价合规性的方法可通过下述过程进行：（a） 专项审核或与内部审核结合进行；（b） 通过对质量、安全、环境运行文件或记录评审；（c） 对设施的检查与评价；（d） 与相关人员面谈、询问、调查；（e） 对特定项目或工作的评审；（f） 定性、定量常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；对质量、安全、环境活动或设施巡视和直接观察。XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节1.0合规性评价控制程序版号A/0标题合规性评价控制程序页码2/3备注：质量管理体系所包括的合规性
4、为广义概念，除不包括安全、环保合规性外，其他质量管理方面及公司管理层面的内容都应该为其控制的内容。4.3 质量安全部根据质量、安全、环境因素的法律法规的要求规定合规性评价的方案。方案中对方法和评价的频次取决于一些因素，如以往的合规性情况、所涉及具体法律法规要求等。公司开展定期的独立评审并将合规性评价方案纳入其他评价活动，如管理体系审核、健康和安全评价或检查、质量保证检查等。4.4 合规性评价的实施4.4.1 各部门通过持续、完整地对合规性进行内部和外部评价和验证，及时发现问题，纠正偏离，提升公司的社会形象和诚信，为最高管理者的承诺及相关方信任提供证据。4.4.2 各部门每半年、质量安全部每年评
5、价对适用质量、安全、环境法律、法规和其他要求的遵循情况，各部门应保存对上述定期评价结果的纪录。4.4.3 各部门每半年评价对其它质量、安全、环境要求的遵循情况，通常情况下与对适用质量、安全、环境法律、法规的遵循情况一起进行，有特殊情况时分开进行。各部门应保存上述定期评价结果的记录。4.5发现任何偏离法律法规及其他要求的事项，公司部门、员工都有责任上报。4.6 对不合规的风险管理4.6.1质量安全部积极收集公司合规性信息，对检查、评价中发现的或执法部门或相关方反馈的对本公司不合规的问题应采取的措施是(a) 质量安全部及管理者代表分析不合规信息的细节和性质，尽早知晓存在不合规问题实质，必要时报告最
6、高管理者。(b) 出现不合规的紧急情况，执行应急准备和响应控制程序及。XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节1.0合规性评价控制程序版号A/0标题合规性评价控制程序页码3/3相应应急准备与响应预案(c) 质量安全部对不符合法规的问题，确定适当的响应的范围与对策，力求将问题的负面影响降到最低。(d) 各责任部门组织实施针对不合规的纠正措施，执行不符合、纠正和预防措施控制程序，消除或减少对公司管理和环境带来的负面影响并验证有效性。(e) 质量安全部根据制度要求向相关方通报合规性信息（质量合规性信息不需要通报）。4.6.2各责任部门根据制度要求向相关方（
7、如认证机构、上级主管部门）通报环境与安全（质量合规性信息不需要通报）合规性信息。5 相关记录5.1 LDSB/AQ-02-002 法律法规和相关要求评价表5.2 LDSB/AQ-02-003 适用标准符合性评价表XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节2.0安全管理制度评审和修订控制程序版号A/0标题安全管理制度评审和修订控制程序页码1/21、 目的：保证公司安全管理制度的适宜有效，准确把握公司安全生产工作的运行状况，为公司安全生产提供有效保障。2、 范围：公司各级安全生产的管理规定、操作规程、记录表式。3、 修订周期：一般情况下，公司每年组织一次安
8、全管理制度的集中评审和修订并召开会议，有下列情况发生时，适时评审和修订：a法律法规发生变化b公司归属、体制、规模发生重大变化c生产设施新改扩建d工艺、技术路线、重要设备发生变更e上级安监部门提出的相关整改意见f安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面问题g重大事故和重复事故原因分析中发现制度性因素等。4、 职责：4.1质量安全部负责管理制度评审和修订的计划编制、人员安排、统一管理、修订后制度的汇编、备案、不符合项的检查、纠正措施和验证，负责公司级安全管理制度的评审和修订，报总经理批准后发布。文件发放时，建立和完善发放清单。4.2生产技术部负责与生产相关的操作规程、记录表式、部门车间级安全管
9、理制度的评审修订，发布后报质量安全部备案。文件发放时，建立和完善发放清单。4.3物流部、销售部、人力资源部、财务部分别负责本部门与安全生产相关的部门级规章制度的评审和修订。发布后报质量安全部备案。文件发放时，建立和完善发放清单。4.4对修订后的安全管理制度，各部门须及时自行组织对相关人员的培训学习，建立培训学习记录。4.5修改形式：XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节2.0安全管理制度评审和修订控制程序版号A/0标题安全管理制度评审和修订控制程序页码2/24.5.1根据修改通知单的内容，持有管理制度等文件者进行手改，直接在文件上修改，并填写修改记
10、录。4.5.2根据发放的修改页，持有者进行换页，并填写修改记录。4.6根据新发放的修改、改版文件，持有者领取新文件，交回旧文件。4.7修改文件必须包括：编制人、审核人、批准人、发布日期、施行日期等标识。4.8新版本的管理制度、操作规程等文件发布施行后，旧版本同时废止。5、相关记录5.1 LDSB/QESC-QDR002 文件更改申请单5.2 LDSB/AQ-4-001 文件发放领用登记表XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节3.0自评管理控制程序版号A/0标题自评管理控制程序页码1/11、 目的：保证安全标准化管理体系的正常运行，及时纠正运行中存在
11、的偏差。2、 范围：安全标准化管理体系覆盖的内容。3、 职责：3.1公司安委会决定每年安全标准化自评工作开展的起止时间，决定重大改进事项。3.2质量安全部牵头成立自评小组，对照标准，编制自评工作实施计划；自评小组编制自评报告，根据自评结果，向公司提交整改措施建议。3.3各部门根据自评工作实施计划，整理、准备相关材料，接收评审。4、规定：4.1安全标准化自评工作，每年至少开展一次，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，并接收抽查。4.2持续运行安全标准化管理体系，按P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）循环和持续改进，实现安全管理长效机制。4.3安全标准化自评过程须
12、覆盖体系全要素，即10个A级要素和53个B要素。4.4各部门须积极配合自评工作，接收自评小组的审核，正确对待自评中产生的不符合项。4.5自评结果及持续改进情况纳入安全考核。5、相关记录5.1 LDSB/AQ-4-038 自评工作实施计划表5.2 自评报告XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序汇编文件编号LDSB/AQ-B-002章节4.0文件控制程序版号A/0标题文件控制程序页码1/41目的对安全生产标准化管理体系有关的文件进行控制，确保本公司对职业健康安全、安全标准化管理体系有效运行起重要作用的各部门都使用有效版本的文件。2适用范围适用于公司与安全标准化管理体系有关的管理性、技术性文件（
13、包括适当范围的外来性文件和资料）的控制。3职责3.1 总经理批准发布安全标准化管理手册、员工安全手册、安全管理制度、应急救援预案。3.2 质量安全部负责文件（包括适当范围的外来性文件和资料）的归档、编目、发放直至销毁的管理。3.3安全生产总监组织编写安全操作规程、记录表式并批准发布程序文件。3.4各分管职能部门负责作业性文件的编制、修改及日常管理工作。4工作程序 4.1文件的分类4.1.1按文件层次分类：a）标准化管理手册；b）安全规章制度；c）安全操作规程、员工安全手册和应急预案d)记录表式。4.1.2按控制状态分类“受控”文件和“非受控”文件：a）“受控”文件是指接受发放，收回和更改控制的文件；b）“非受控”文件是指不接受收回更改控制的文件。XXXXXXXXX有限公司安全管理控制程序
