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1、WJ-J-2017-020地块（1#-37#、1#门卫、2#门卫、地下车库）项目 质量提升专项方案质量提升专项方案编制： 审核： 审批： 中国建筑第七工程局有限公司 苏州吴江禹洲项目部2017年 12月 24日目录一、质量目标3二、质量体系人员责任分工3三、质量巡查及验收制度63.1 日常巡查63.2 周质量大检查63.3 “三检制”管理办法及验收程序73.4 浇筑混凝土前隐蔽验收93.5 奖罚措施9四、每层一交底制度11五、第三方巡查应对措施115.1 实测实量115.2 质量风险135.3 奖罚措施17一、质量目标1、竣工验收一次合格；2、杜绝质量事故；3、竣工交付时，客户因总承包人实施部
2、分的质量问题而要求返修的比率不大于总套数的5。二、质量体系人员责任分工人员职务分工职责张玉才项目经理组织建立质量管理小组，监督管理小组日常工作，参加质量大检查，监督质量检查整改单及整改回复单。丰田生产经理全面负责项目的施工生产管理，对整体施工质量负责，督促本部门质量整改工作。杨建涛生产总调度全面负责项目的施工生产管理，对整体施工质量负责，督促本部门质量整改工作。沈焰斌总工程师对项目的工程质量负技术责任；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目组织的内部和外部质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案
3、及防范措施。侯学师质量总监组织编制质量策划，对施工质量负监督责任，组织跟踪检查关键工序和特殊过程，组织落实“三检”制度；参与施工过程中各工序验收，负责B区施工各工序报验；对施工中质量事故分析，提出处理意见；坚持日巡检及周检，发现问题下发质量整改通知单，跟踪落实质量问题整改；组织召开质量例会齐梁栋号长对四层叠墅及其地下室区域施工质量进行把控，组织工序施工技术交底，过程中进行监督，做好工序质量验收记录，配合技术质量部做好质量整改，配合试验员做好送检材料收集。陈安强栋号长对两层别墅及八层洋房及其地下室区域施工质量进行把控，组织工序施工技术交底，过程中进行监督，做好工序质量验收记录，配合技术质量部做好
4、质量整改，配合试验员做好送检材料收集。陈翔施工员配合栋号长对质量进行把控，按分工做好相关文件和记录的控制，配合技术质量部做好质量整改工及送检材料收集。史经理测量员熟悉施工图纸及有关技术资料，制定放线定位施测方案。对工程测量结果负责，负责测量成果资料签证、整理、保管、入档，认真执行测量复核制，发现问题及时报告；负责四层叠墅施工过程中各工序报验及验收；坚持日巡检及周检，发现问题下发质量整改通知单，跟踪落实质量问题整改；落实实体实测实量及技术复核工作，对检查结果分析统计，加以改进； 参与召开质量例会，并形成会议记录及质量通病的分析、防治措施。李许豪技术质量部经理完成施工前质量控制工作，如：收集有关质
5、量法律、法规、规范、图集、质量管理文件并组织学习并做好记录，专项质量方案交底；跟踪检查关键工序和特殊过程，参与落实“三检”制度；参与落实隐蔽验收工作；施工过程中各工序报验及验收；坚持日巡检及周检，发现问题下发质量整改通知单，跟踪落实质量问题整改，建立不合格品台帐，统计不合格品发生的部位和处理情况；落实实体实测实量及技术复核工作，对检查结果分析统计，加以改进； 参与召开质量例会，并形成会议记录及质量通病的分析、防治措施。刘振试验员按照局要求配备现场养护室，做好试件出入库台账。按要求配备检验、试验及现场测量仪器设备在有效的时间内使用（劳务及项目），并建立台账。按规定收集每批进场原材料的质量证明文件
6、、产品合格证并及时复检，并做好原材料、半成品和复检试验台账。按规定对进场材料现场见证取样、试验，并做好记录台账。对现场的异常数据及时的闭合，并做好台账。按规定对现场的钢筋焊接、机械连接、混凝土（砂浆）进行见证取样送检，并建立试验台账。按规定进行现场结构检测、屋面（卫生间）试水试验，并建立试验台账。李欣宇资料员配合技术经理的各项工程技术资料的归档、管理和保存；负责项目施工过程中工序资料的报验及材料的报审；负责项目分项验收资料的编制、整理；收集资料：填写竣工报告、工程验收证明书和质量保修书（须原件），签字手续完备，竣工验收完成后资料按档案馆要求整理归档并提交。王豪材料经理负责物资询比价、采购及验收
7、工作；严格按照公司物流程序进行物资采购；按公司批准的工程材料计划表组织物资采购，本着节约的精神，采取货比三家，择优采购，及时填报询价单及比价表；掌握各种物资的特性及相应的验收标准，确保采购物资符合国家质量、环保、安全标准规定；对于欲采购的物资，必须提供有关质保书、检验报告等相关资料后方可购买；对进场材料的规格、质量、数量进行把关、验收；负责监督材料、半成品外加工订货的质量和供应时间；按规定及时办理外协件中间验收单，协助库管员办理料具验收单，及时上报公司(分公司)记账存档；对采购的不合格品进行退货处理，并分析其原因。三、质量巡查及验收制度3.1 日常巡查1、质量管理APP发现质量隐患新增整改记录
8、上传云建筑质量管理系统APP通知整改责任人落实整改整改人上传整改照片到APP通知质检员复查复查合格完成闭合2、书面整改通知单发现质量隐患下发质量通知单质检员填写整改要求技术负责人填写整改措施劳务负责人及栋号负责人签收落实整改附整改照片通知质检员复查复查人签字验收合格3.2 周质量大检查每周一有项目经理张玉才带队，技术质量部、工程管理部、各劳务班组长联合进行施工区域全面质量大检查，技术质量部经理李许豪负责质量问题记录及签发，工程部负责问题整改落实，报质量总监侯学师复查，形成复查记录。3.3 “三检制”管理办法及验收程序为确保本标段施工过程中质量体系持续高效运转，保证工程质量达到设计要求，实现本标
9、段质量目标，项目部特制定工程质量“三检”制度，各单位、各部门施工过程中严格按照此制度执行，严把质量关。（1）三检制度三检制：即班组自检、栋号长检查和质检工程师专检。1、班组自检：每道工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责质量自检和工序交接检工作，发挥班组兼职质检员的作用，虚心接受技术员和质检员和检查和监督；对有缺陷和问题的施工工序，要及时督促整改，直至符合质量标准。施工工序完成后班组长负责自检，合格后填写“三检制”检查记录表，签字后将“三检制”检查记录表报栋号长检查。班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，栋号长有权拒
10、绝进行检查验收。2、栋号长检查：栋号长接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应立即根据图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷和问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给与技术指导，并督促班组整改；对拒不整改，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字；对验收符合要求或整改到位的，及时填写“三检制”检查记录表，并签字报专职质检工程师组织验收。3、质检工程师专检：专职质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同栋号长、班组长等人员一同对工序进行验收。验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促班组及时整
11、改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，要及时上报部门领导或项目领导，并书面下发整改或返工通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作。4、检查验收人员在填写记录表时一定要据实填写，认真填写，不得弄虚作假。班组长填写完成并签名后将表格交予栋号长；栋号长因检查位置不同，检查结果不一定完全与班组长检查的数据一致，应需另填写一张并签名，然后将两张检查记录表同时交予质检工程师汇总归档。（2）“三检制”程序控制1、项目部对工程工序施工质量实行班组初检、栋号长复检和专职质检工程师终检“三检”。班组长对工序施工过程进行监督控制，栋号长对工序质量检查合格后，
12、及时填写检验质量验收记录，报专职质检工程师验收。2、工序施工质量应按图纸、技术交底要求、验收规范、质量要求进行检查。对不符合质量要求的，班组应及时返修或返工。专业质检人员对返修、返工后的工序质量重新检查评定，符合要求后方可报监理验收。3、工序交接的班组，上道工序班组应为下道工序施工提供方便、有利的条件，下道工序班组对上道工序施工结果应予以保护。上、下道工序施工有交叉作业或互有影响时，由施工员做好班组作业协调和安排。4、下道工序将上道工序施工结果隐蔽的，项目部需提前24小时通知监理工程师。项目部专职质检工程师对隐蔽工程检查合格后，通知监理请有关单位进行隐蔽工程验收，并填写“隐蔽工程验收记录”。监
13、理工程师检查合格并签认后，方可进行隐蔽工程施工。5、特殊、关键部位的隐蔽工程检查，项目部技术、施工、质检等部门必须进行联合验收。3.4 浇筑混凝土前隐蔽验收每层浇筑混凝土前的隐蔽验收，在“三检制”完成后通知监理部，由生产经理丰田组织，项目总工、质量总监、栋号长、质检员、各班组长参加验收，如果验收未通过，第二次验收由项目经理张玉才升组织验收。3.5 奖罚措施1、现场要严格、认真执行三检制，各工序“三检”合格后均填写好对应的表格，由质检工程师负责整理归档。对于“三检”不到位的班组、栋号长、专职质检人员，第一次给予提醒教育，第二次给予警告，第三次给予100300元的处罚。2、不履行质量检查验收程序，
14、擅自进行下一道工序施工的，对责任单位处以5001000元罚款。3、质检人员不做质量工作记录，发生漏检、错检的，不及时向项目部反馈整改通知单的，以及协作队不及时向项目部反馈质量整改通知单的，对其处以200500元罚款。 4、项目在日常检查中发生质量隐患，未进行原因分析，无整改措施及工程未及时进行复查的，视情节轻重对有关责任人处以100500元罚款；出现质量问题，未进行改进和提高并重复出现的，对有关责任人处以300800元罚款；责任单位未按照改进措施施工的，造成质量问题重复出现，对责任单位处以10005、对于下发的质量整改通知单没有及时安排人员在规定的时间内进行整改、落实、反馈的，对项目质量检查人
15、员工作不支持，滥用行政手段，给质量管理工作造成严重影响，甚至造成局部返工的，对相关责任单位处以5001000元罚款。6、特殊、关键工序未通过专职质检人员检查认可即进行隐蔽或进行下道工序施工的，对责任单位处以2000元/次罚款。7、每周质量大检查后，有项目经理对各楼号的质量进行排名，排名第一的楼号对班组奖励2000元，排名第二的班组奖励1000元，排名最后一名的班组罚款2000元。四、每层一交底制度在每层施工前，必须由技术质量部向栋号长进行技术交底，讲清该工程的设计要求、技术标准、施工方法和质量保证措施等，形成技术交底记录。再由栋号长负责向各劳务班组进行交底五、测量计算资料换手复核制度测量资料须经技术质量部经理李许豪复核，最后交项目总工程师沈焰斌审核后报监理工程师批准。现场测量基线、水准点及有关标志均进行定期复测检验，形成测量记录。六、第三方巡查应对措施6.1 实测实量1.责任人： 技术质量部：侯学师、李许豪 工程管理部
