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1、 南京地铁D4TA07 南京地铁迎“青奥”安全生产200天 专 项 整 治 检 查 表 中铁八局集团有限公司南京地铁四号线D4-TA07标项目经理部 二一四年三月南京地铁迎“青奥”安全生产200天专项整治检查表序号类别检查表名称编号1施工单位施工监测检查表（承包商）表1-12风险评估检查表（承包商）表1-23安全风险监控检查表（承包商）表1-34防雷接地安全风险管控检查表（土建阶段）（承包商）表1-45防雷接地安全风险管控检查表（设备安装）（承包商）表1-56施工安全检查表（承包商）表1-67施工安全检查表（矿山法）（承包商）表1-78科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培
2、训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。表1-1 4 号线施工监测检查表（承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：编号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1管理制度及组织机构监测管理制度不齐全，扣14分分包单位是否具备相关的监测资质，扣13分监测技术专业人员、数量满足监测工程实际需要，扣14分监测仪器设备的类型、数量、精度、应满足监测工程实际需要，扣15分监测仪器在使用期内有检定/校准证书，各类测试元器件有合格证、标定证书，扣14
3、分施工单位是否有专职管理人员负责监测工作，且具备相关的管理制度，扣12分222监测方案监测方案未经过专家审查，审批流程不符合规范，扣13分监测项目、测点布设、监测频率和巡视内容与监测方案不相符合，扣13分监测项目控制指标值不符合相关要求，扣12分83监测工作实施监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料未进行统一编号，资料不齐全，管理不规范，扣110分监测点布设没有相关验收流程，监测点埋设方法及保护措施不符合要求；监测点损坏未及时进行恢复或补救，扣110分初始值采集不及时、基准点不及时定期复核联测，扣16分监测报告未结合监测数据的变化及巡视信息对工程安全状态做出分析评价，且提交相关方不及时，扣16
4、分工后沉降监测工作实施不及时，扣14分364信息联动及预报警处理日常监测、巡视信息反馈不及时，扣18分监测数据或巡视信息达到预警状态，不及时向有关单位报告或发送预警联系单，扣18分监测数据按地铁公司规定不及时上传监控平台，扣15分对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联系单不及时采取措施处置并予以回复，扣15分对于报警区域施工单位不采取加密测点、提高监测频率等相应措施进行处置，扣18分34合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。表1-2 4 号线风险评估检查表（承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工
5、程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1施工风险控制实施方案危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10分施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容，扣10分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣10分方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分202施工风险责任落实未明确施工风险责任人，扣10分风险责任人配置不合理，未进行分级管理，扣5分风险责任人职责不清，扣5分103风险控制技术交底与培训未建立安全生产教育制度，扣10分未开展施工风险控制技术交底与培训工作，扣5分无交底与培训记录，扣2分
6、104重大风险源的警示现场未进行重大风险源的警示工作，扣5分重大风险源梳理不齐全，扣2分现场无重大风险源警示牌，扣3分55重大风险的检查与验收未进行重大风险的关键节点施工前安全条件验收，扣5分未按要求对施工现场安全防护进行验收，扣4分对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣25分未建立安全检查档案，扣5分156工程自身风险控制施工质量较差，影响施工安全，扣520分未按设计、施工组织方案及规范等要求实施，有潜在安全风险，扣520分对于异常情况（如地质条件、环境条件等），未进行动态风险控制，扣520分207周边环境风险控制未核查工程周边环境现状，扣52
7、0分未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣10分施工时未安排专人监控，扣5分周边环境出现监测数据报警、开裂等情况时，未及时采取有效措施，造成较大社会影响，扣520分20合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减份数不得超过该项标准分数.表1-3 4 号线安全风险监控检查表（承包商）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1安全风险管理风险源管理责任未落实到具体人员，扣24分未识别和评价工程自身、周边环境和施工行为三方面
8、的风险，未编制工程风险等级列表，扣24针对工程风险等级列表中的风险，未提出处理措施，对重大风险未编制专项方案，扣24在施工过程中，未持续进行风险识别和风险动态管理工作，未更新风险列表和应对措施，扣24未建立风险管理台账，未对风险应对落实情况进行记录，扣24202安全风险监控方案及配合未及时提供监测图纸及监控指标，扣24未及时上传施工组织方案、专项方案、应急预案12未及时更新施工组织设计、专项方案及应急预案，扣12分未按要求做好监控设备安装配合及后期维护工作，扣12分103安全风险信息筛查与上传未按要求上传监控信息（施工单位：巡视报告、日志、监测数据；监理单位：巡视报告、日志），扣210分上传信
9、息于工程实际不符，扣210分204预警响应及消警预警发布后，未能立即启动预警响应，或预警响应无时间限制，扣35预警发布后，未能在监控系统中对预警进行处置，扣35重大风险源，风险管理与处置专项方案未经专家论证，扣35安全预警处理方案审批后，未能执行处理方案，或未做处理记录，扣35未按消警流程执行消警程序扣310分305应急管理应急预案不全面、针对性不强，扣310分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣35分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施每项扣35分20合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。表1-4 4 号线防雷接地安全风险管控检
10、查表（承包商）（土建阶段）施工单位： 中铁八局集团有限公司 项目经理： 监理单位： 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 项目总监：序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1安全管理制度以及组织落实情况单位责任人或相关技术人员无防雷安全管理制度，扣2分；无具体人员和专人负责防雷安全和防雷装置维护工作，扣3分；52图纸合规性与工程洽商及时性无图纸进行施工，扣5分；未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣5分；设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣5分。153验收无防雷工程有关的工程质量控制记录或记录不全，扣5分；未经验收擅自组织下一工序施工，扣5分。10
11、4检测质量及整改基础接地主筋、接地预埋件、接地网等隐蔽工程在混凝土浇注之前未报防雷接地检测，扣2分；工程项目防雷接地抽检比例不符合要求，扣58分；整改未经复检就进入下一道工序，扣5分；对防雷接地质量缺陷整改不合格，扣5分；205现场大型设备安全检查现场新增大型设备未及时报防雷接地检测，扣2分；大型设备防雷接地电阻测试值不符合规范要求，扣8分；大型设备防雷接地工艺不符合规范要求，扣15分。156土建工程防雷接地检测地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣15分；地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线、接地预留的施工工艺不符
12、合设计、规范要求，扣110分；地下车站的接地网、水平接地体、垂直接地体、接地引出线的因为管理不善造成遗失、破坏，扣110分；高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣15分；高架车站及区间的基础接地主筋、墩身接地主筋、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的施工工艺不符合设计、规范要求，扣110分；高架车站及区间的接地、等电位连接材质不符合设计、规范要求，扣110分；车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地电阻测试值超过设计、规范要求，扣15分；车辆段及房建工程的基础接地主筋、引下线、接地预埋件、金属屋面、避雷带、避雷网格、避雷针的接地施工工艺不符合设计、规范要求，扣110分；车辆段及房建工程的引下线的选取、位置分布及数量不符合设计、规范要求，扣110分。35合计分数100评价意见
