物流公司货损货差管理规定.pdf

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1、 货货 物物 异异 常常 损损 失失 管管 理理 规规 定定 - 1 - 1 1 目的目的 为了贯彻“安全生产、服务第一”的原则，坚持诚信、积极协商、妥善处理的原则，明确公司内 部责任，特制定本规定。 2 2 货物异常处理流程货物异常处理流程 2.1 流程图流程图 2.2 流程说明流程说明 货物异常处理流程 编 号 运 营 部 适 用 范 围 各部门 岗位 节点 客户 A 发现部门 B 市场部 C 运营部 D 财务部 E 总经理 F 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 编制：编制： 审核：审核： 日期：日期：20132013 年年 1212 月月 1414

2、日日 开始 发现货物异常， 上 报异常情况 备案 对货物进行初步 的整理 填写货物异常申 报表 内部责任的划分 与认定 提出索赔 支付赔款 确认赔付 结束 索取索赔单证 二次协商 确认赔偿金额 审核 填写赔款审批 表 收到赔款 备案 - 2 - 序号 步骤名称 步骤说明 B1 开始 发现货物异常。 B2 发现货物异常， 上报异常情 况 发现部门发现货物异常，填写货物异常申报表上报异常情况。 B3 对货物进行整理 采取有效措施对货物进行修复。 D2 备案 运营部接收货物异常申报表 ，对货物异常情况进行备案。 D3 内部责任的划分与认定 调查实际情况，根据内部责任划分标准，进行内部责任认定，下发货

3、物异常内部责 任认定书 。 E3 备案 财务部接收货物异常内部责任认定书 ，对货物异常进行备案。 A4 提出索赔 客户提出索赔要求。 C4 索取索赔单证 市场部或市场部指定人员向客户索取各种货物价值证明。 C5 二次协商 市场部或市场部指定人员与客户进行赔付金额的二次协商。 A5 确认赔偿金额 与客户确定赔偿金额。 C6 填写赔款审批表 市场部或市场部指定人员填写赔款审批表 。 F6 审核 总经理审核。 F7 确认赔付 总经理审核通过，确定赔付金额。 E8 支付赔款 由财务审批支付赔款。 （首选抵充运费） A8 收到赔款 客户收到赔款，提供各种收款凭证。 A9 结束 结束。 - 3 - 3 3

4、 货物异常申报货物异常申报 3.1 申报规定申报规定 3.1.1 发生货物异常后，发现部门需按规定对货物进行重新清点或整理。 3.1.2 确定货物异常后，由发现部门在发现异常 2 小时内负责填写货物异常申报表并上报运 营部，将扫描件发至运营部邮箱*，邮件主题格式为： “货号货号*的货物异常的货物异常 申报表申报表” 。如未按规定时间上报，则货物异常责任认定为发现部门。 3.1.3 货物异常申报表的填写需规范、完整，如不符合要求，视为无效申报。 3.1.4 所有货物的异常需在申报完成后， 并经运营部同意后方可进行分流配送， 如未按规定操作， 按未申报责任认定。 3.2 申报要求申报要求 3.2.

5、1 填写人 该表格由配载/分流调度填写，经分公司经理审核完毕后上交运营部。 3.2.2 表格填写要求 序号序号 项目项目 填写要求填写要求 1 申报公司 *配送中心/*营业部 2 发现人 填写发现人姓名 3 异常发生时间 时间填写规范为“201*年*月*日*时” ，时的填写按照 24 小时制填写 4 货号 填写出现异常货物的货号 5 货物名称 填写出现异常货物的名称 6 发货异常环节 在相应环节“口”处打“” 7 异常描述-1 需要填写经三次清点后的具体少货数量。 数量出现异常后需经三次清点不同人员的清点， 填写每 次的清点数量及清点人，如三次数量均不一致，进行第四次清点。 8 异常描述-2

6、需要填写经三次清点后的具体多货数量。 数量出现异常后需经三次清点不同人员的清点， 填写每 次的清点数量及清点人，如三次数量均不一致，进行第四次清点。 9 异常描述-3 需填写包装破损的具体数量，可修复部分填写修复措施，如：胶带粘贴、缠绕膜缠绕等；需更换 包装的，必须注明包装型号。并填写由发现部门判断的破损原因并附照片，若货物为上一环节破 损附有货物在车上的原始现场照片。 10 异常描述-4 需填写货物破损的具体数量， 可修复的需填写修复措施， 不可修复的需清点出货物的具体数量 （件 数、重量等） 。并填写由发现部门判断的破损原因并附照片，若货物为上一环节破损需附货物在 车上的原始现场照片。 1

7、1 预估损失 填写经询问的货物损失金额“预估损失*元” （标准以市场价、以往的赔付价格、从客户处侧 面打听的价格等为参考） 。 12 说明 需详细说明异常发现的现场情况，已采取的修复措施和原因判断，如为发现部门的现场责任，还 需详细填写改进措施，说明的总字数不得少于 100 字。 13 部门负责人审核 经部门负责人审核签字。 3.3 货损照片货损照片 3.3.1 照片要求：体现异常货物现场全景照片一张，如货物在未卸车时就发现异常，需体现货 物在车上的原始现场；异常货物整体照片一张（多件异常货物每件分别拍照） ；货物异常部位照 片（每处异常都有拍照） ；货物出厂单照片。 3.3.2 照片效果要清

8、晰，能够体现出异常货物损坏部位及损坏程度，否则视为无效记录。 4 4 货物异常责任的认定货物异常责任的认定 - 4 - 4.1 货物异常责任认定的标准货物异常责任认定的标准（见下表） 序号序号 异常环节异常环节 上报部门上报部门 责任认定责任认定 责任承担责任承担 1 发货落地 发现部门 责任部门为发现部门， 由发现部 门对外追偿 如能落实责任人， 由责任人承担， 不能落实责任人的， 由发现部门按比例承担。责任人承担的剩余部分由发 现部门按比例承担 2 发货装车 发现部门 责任部门为发现部门， 由发现部 门对外追偿 如能落实责任人， 由责任人承担， 不能落实责任人的， 由发现部门按比例承担。责

9、任人承担的剩余部分由发 现部门按比例承担 3 发货库存 装车 发现部门 责任部门为发现部门， 由发现部 门对外追偿 如能落实责任人， 由责任人承担， 不能落实责任人的， 由发现部门按比例承担。责任人承担的剩余部分由发 现部门按比例承担 4 到货落地 发现部门 责任部门为发现部门和上一环 节，由双方共同对外追偿 如能落实责任人， 由责任人承担， 不能落实责任人的， 由发现部门按比例承担。责任人承担的剩余部分由发 现部门按比例承担 5 到货装车 发现部门 责任部门为发现部门和上一环 节，由双方共同对外追偿 如能落实责任人， 由责任人承担， 不能落实责任人的， 由发现部门按比例承担。责任人承担的剩余

10、部分由发 现部门按比例承担 6 到货库存 装车 发现部门 责任部门为发现部门和上一环 节，由双方共同对外追偿 如能落实责任人， 由责任人承担， 不能落实责任人的， 由发现部门按比例承担。责任人承担的剩余部分由发 现部门按比例承担 7 客户收货 到达部门 责任部门为到达部门 如能落实责任人， 由责任人承担， 不能落实责任人的， 由到达部门按比例承担。 备注：各环节操作人员负责核对本环节的工作情况，如未上报问题，则默认为上环节无任何问 题。 4.2 货损责任人扣罚执行标准货损责任人扣罚执行标准 损失金额损失金额 公司公司 运营部运营部成员成员 责任部门责任部门 部门部门 分公司经理分公司经理 调度

11、调度 员工员工 1000 元（含）以下 0 10% 90% 3 2 1 1000-3000 元（含） 10% 10% 80% 3 2 1 3000-5000 元（含） 20% 10% 70% 3 2 1 5000 元以上 30% 10% 60% 3 2 1 备注：损失金额指由责任人承担后的剩余部分及无法找到明确责任人的损失； 公司承担的部分冲抵责任部门的整体产值； 运营部负责人以现金形式承担，从当月工资中扣除； 责任部门承担部分由该部门内所有员工按级别比例承担，从当月工资中扣除。 5000 元以上的损失经保险公司赔付的差额按以上标准承担。 例:某一票货物损失为 1500 元，责任认定部门为 A

12、 配送中心与 B 配送中心，A 配送中心人员为：经理 1 人，调度 2 人，员工 3 人；B 配送中心人员为：经理 1 人，调度 1 人，员工 2 人，则相应人员承担责任如下： 序号序号 责任人责任人 计算公式计算公式 人数人数 数额数额 1 冲抵 A 配送中心产值 1500*20%2=150 元 1 150 2 冲抵 B 配送中心产值 1500*20%2=150 元 1 150 - 5 - 3 运营部负责人 1500*10%=150 元 1 150 4 每位配送经理 1500*70%*3/（3*2+2*3+1*5）=185.3 2 370.6 5 每位调度 1500*70%*2/（3*2+2

13、*3+1*5）=123.5 3 370.6 6 每位员工 1500*70%*1/（3*2+2*3+1*5）=61.8 5 308.8 总计 1500 元 附：责任认定金额参照表附：责任认定金额参照表 4.3 货物异常损失的追偿货物异常损失的追偿 4.3.1 在第一现场判定责任的，由相关责任部门负责向追偿对象追偿，由运营部限期收回货物损 失，如未按期收回，损失金额由责任部门按规定承担，待收回后再返回扣除部分。 4.3.2 对于拒不履行赔偿责任的对象，应立即终止与其的合作关系，并可以在其相关费用中直接 扣除（短驳费、长途运费、装卸费、中转运费、信息费等） 。 4.3.3 对于拒不履行赔偿责任的对象

14、，保留追究其法律责任的权利。 4.3.4 追偿对象： 序号序号 异常描述异常描述 追偿对象追偿对象 1 客户自送货物卸货时发现的异常 发货客户 2 短驳车司机提回货物卸货时发现的异常 短驳车司机 3 外包装卸工装卸操作失误造成的货物异常（非承包责任制装卸工按调度标准处理） 外包装卸工 4 短驳车送货前装车完毕后未上报异常，到收货客户处发现异常 短驳车司机 5 整车大车直送货物发生异常 长途车司机 6 大车上门提货或大车直送的货物发生异常 大车司机 7 中转线到公司装车完毕后未上报异常，到收货客户处发现异常。 中转线 4.4 4.4 责任认定责任认定 由运营部在货物异常两个工作日内（事发当天算第

15、一个工作日）上报内填写责任认定书下发 至各责任部门，各责任部门在一个工作日内确认签字回传。如超期未回传，除承担相应责任，还需承 担 100 元/次负激励（集体均摊） 。 4.5 客户索赔客户索赔 4.5.1 客户提出索赔后由经手部门上报市场部，经市场部或市场部指定人员与客户协商后， 由经 手部门索取各种货损证明后填写赔款审批表 ，经审批后，方可支付赔款。 4.5.2 客户的所有索赔必须经批复后方可支付，未经批复即赔偿的，由当事人全额承担。 4.5.3 货损证明包括：货物价值证明、赔款收据或发票。 - 6 - 5 5 激励措施激励措施 5.1 考核周期：每半个月为一考核周期， 5.2 考核期限：

16、每月 15 号和每月最后一天为考核截止日期。 5.3 考核对象：各配送中心 5.4 考核数据提供：运营部 5.5 激励标准 序号序号 考核标准考核标准 激励标准激励标准 1 考核期内无任何异常上报 500 元/团队 2 考核期内发生 2 次（含）以内货物异常，但损失金额为 0 300 元/团队 3 考核期内损失总金额为 2000 元（含）以内 200 元/团队 4 当月内所有申报时效均按本规定执行 100 元/团队 5.6 运营部按以上激励标准的 20%执行。 5.7 激励奖金发放方式：运营部递交考核结果至财务部，经财务部审核后，由各配送中心收银员 直接发放现金，由受激励本人签字领取。 6 6 附件附件 6.1 货物异常申报表