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1、质检部日常业务管理制度一、采样、留样及样品管理规定（一）、依据标准在采样方面依据化工产品采样总则标准。（二）、采样要求1、根据检验计划实施采样，根据取样操作规程进行操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。2、取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施。3、到装置现场取样时，要注意现场作业环境，找操作工配合采样。若现场环境恶劣，没有安全保证，可停止采样操作，并通知质检部管理人员。如确因生产急需非采样不可，有关部门和领导必须采取有效措施保证采样者的人身安全和所采的样品具有代表性和真实性。凡发生以下情况应停止采样并立即与质检部管理人员联系：a、取样现场通道发生障碍（如并车作业、错车作业、大
2、量积雪、无通道等）；b、雨天且风速在4级以上（直接影响采样样品品质）；c、采样通道有大量积水；d、所采的样品外观有异常；e、取样无现场管理人员配合； f、无雨但风速在6级以上（包括6级）。4、涉及防爆区域采样，要求使用防爆工具（一般准备铜质活扳12英寸两把或型扳手一把），严禁使用其它非防爆工具。不得在雷电、暴雨期间或风力超过6级以上（含6级）的气候条件下进行采样作业。5、严格执行铁路、道路有关管理规定（如：不准横跨或越行铁路）。6、取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样部位、批号、车号、产地、采样日期和时间、采样者等。7、采得样品应立即进行分析或封存，以
3、防氧化变质和污染。（三）、留样管理要求1、样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。2、保留样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。3、样品保留量：样品保留量要要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析用量，一般液体为250-500mL；其余固体成品或原料保留500-1000克。4、样品保留时间：中控分析样品（包括日罐）一律保留至下次取样，特殊情况保留24小时；外购大宗原材料、原料罐、中间罐样品保留一周；成品样品：一般保留三个月，发往国外的样品，保留一年。5、设专用样品回收桶，样品过
4、保存期，倒入相应的回收桶，严禁擅自处理。6、样品回收桶放置于通风阴凉处，不用时应密封好，防止样品挥发或洒落，样品回收桶将满时送往生产车间处理。（四）、留样室管理要求1、留样室要通风、避光、防火、防爆、专用。2、留样瓶、袋要封好口，标识清楚、齐全。3、样品要分类、分品种有序摆放。4、保持留样室卫生清洁，要有专人管理样品室。5、样品超过保存期限后，倒入相应的样品回收桶进行处理。二、标准溶液管理制度1、化验用的标准溶液、蒸馏水、基准试剂等应符合标准及试验方法规定的技术条件，需经过特殊精制或配制的溶液均由技术人员负责，统一配制、标定、发放。2、各种溶液在配制、标定和发放过程中，应严格遵守操作规程，各标
5、准溶液在发放前至少要标定三次，相对误差不得大于0.2%。3、溶液配制可采取大瓶配制、标定，小瓶分装的办法进行。4、标准溶液必须用专用的玻璃瓶盛装，应透明、无沉淀、沉渣及悬浮物，标签上应写明浓度和配制日期，字迹整齐清晰。5、标准溶液应由专人发放，领用人不得擅自倒取，发放时应仔细核对瓶上标签是否符合要求。三、资料管理考核制度1、质检部资料由质检部管理人员统一保管发放，用毕随即收取。质检部人员有需要时，可向管理人员查询资料内容。 2、各班要认真填写各类分析台帐，如遇停工或仪器维修等特殊情况未记录，应注明其原因，否则视为漏记。漏记、错记数据一处扣2元。 3、各班要认真书写交接班日记。当生产装置发生事故
6、(包括停水、电、气、风)、分析仪器设备维修或其他重要事件时，班长必须记录，缺少一处扣班长3元。 4、交接班日记字迹要工整，日期、签名、接班意见不得缺少。否则发现一处扣责任人0.5元，严重者加倍处罚。 5、严禁污损、撕破各种资料。接班时发现资料上有水渍、油污或其他污迹，或是长度在一公分以上的破损，要让上班交清(接班后在“接班意见”栏内自行填写无效)。如不交清，在哪班上班时发现即视为该班所为，一处2元。一公分以下破损每个本允许有三处，超过三处者一处扣1元，由该班组人员平摊。6、对于数据错误，如小数点记错或漏记小数点则对记录人考核，记错一个扣0.5元。 7、各原始记录的有效数字：（1）、所有万分之一
7、分析天平测定的质量记录均要保留四位小数；化学滴定结果记录保留两位小数；标准溶液浓度记录保留四位小数；（2）、化工产品色谱分析记录、密度测定记录、水分测定记录、酸度、总醛测定结果均保留三位小数； 实质胶质、石灰消化率、氯气含量、水质PH值等测定结果保留一位小数；（3）、沸程、色度分析、饱和蒸汽压、化学耗氧量、水的氯离子含量等测定结果均为整数；（4）、其他原始记录，保留两位小数；（5）、成品质检单主含量色谱分析结果保留两位小数，其他杂质（ME、ET、EO等）含量色谱分析结果保留三位小数；其余分析项目结果记录按照以上要求进行。9、在填写各类台帐、原始记录时，样品名称、分析日期、取样时间、分析人、车号
8、、批号等信息均要填写完整，漏一项，扣0.5元。10、交接班日志考核细则（1）、不得有油污，发现一处扣2.0元； （2）、不得有破损，发现一次扣1.0元(纸张破损长2CM以上为破损)； （3）、不得在日志本上有乱涂现象发生，发现一次扣5.0元； （4）、不得有撕页现象发生，撕毁一页扣5.0元； （5）、丢失日志本按撕毁处理5.0元/页； （6）、交接班日志一律使用钢笔书写，用其他笔扣1.0元/10字； （7）、钢笔水一律使用蓝黑墨水，违者(无论任何原因)扣2元/次； （8）、书写时一律使用仿宋字，每一字都写在方格内，超出方格按不合格计； （9）、每页要严格按书写要求填写。时间要填写完整，班次要填
9、好，交接班者姓名要写全(可不用仿宋)，审阅一栏不填； *（10）、接班者要在上一页“接班情况记事”一栏中写明接班情况。 a、出现的问题注明:要有序号，序号要对齐，最后一栏注明同意接班；若无问题，序号(1)后注明同意接班；若先写同意接班后写问题，按书写格式错误考核，每次扣1.0元，同时所记问题算接班后出现的问题，与上班无关； b、交接班会后，交接班者一同签名后方可下班；c、接班15分钟后无填写“接班情况记事”的，扣2.0元/次；(11)、记录纸的日期一律由大夜班人员填写，写错时间扣大夜班人员0.5元/次；(12)、严格按照顺序填写；(13)、注有*号的不必班班填写，产品质量控制指标变动的通知需至
10、少顺延8个班；(14)、注有*号的在无填写内容时，序号照写并占一行，内容填“无”，少“无”扣0.5元/次；(15)、序号要对齐，否则扣2.0元/次；(16)、不按要求填写的一律按交接班内容不完整算，少一条扣1.0元。 四、班组管理制度（一）、班长竞选制度1、每年春季和秋季分别举行两次班长竞选，候选人为季度考试前十名员工。2、班长竞选以公平竞争为原则，对每一位候选人进行四方面测试：a、理论考试：车间出题、批卷，得分占总分的20%。b、操作考试：由车间管理人员现场进行考试，得分占总分的30。c、车间干部测评：得分占总分的30。d、群众测评：采用无记名测评方式，得分占总分的20%。以上四项分数相加为
11、总评分，按成绩名次依次选定本届班长，并且向后顺延一名作为候补班长。当选班长因故离职时由候补班长继任。3、 质检部主任拥有一票决定权和一票否决权，即可以直接任命一人担任班长或罢免当选班长中的一名。（二）、班组管理制度1、组班方式：新班长上任后当日必须完成组班，采用自由组合的方式。必要时，车间进行协调。2、对未能组上班员的班长的处理：取消班长资格，由候补班长接任。下任候补班长按竞选成绩名次向后顺延一名。3、对未组上班的人员的处理：未组上班的人员，按下岗人员处理。本人可随时与班长联系，如有班长愿意接收且本人具备顶岗条件(即组班前所干的岗位或车间考试满70分的岗位)由班长写书面接收报告，车间批准后到该
12、班恢复顶岗。班长有权要求其写出保证书。4、班长辞退班员：组班后，如在工作中班长认为某个班员的表现达不到顶岗要求，可向车间打书面报告要求将其辞退，车间批准后即可辞退。车间对被辞退人员的处理与未组上班的人相同。（三）、交接班制度1、接班人员必须提前十五分钟进入工作场所，对本岗位的工作情况进行详细检查。交接班时，本着既严格要求又团结协作的原则，就检查结果进行对口交接。2、原则上，每天7：50；15：50；23：50准时交接班。接班班组签字后，对化验室的一切负责。接班前，接班者向班长汇报接班检查发现的问题，表明是否接班。 3、在交接班会上，接班班长向交班班长提出接班检查出的问题，并表明暂不接班的原因。
13、 4、交班者处理接班者发现的问题，接班者检查合格后，接班者签字，交班者方可下班。 5、严禁班员之间进行争议，只有班长之间进行交涉，如果两班长意见不统一，找车间管理人员裁断；如果两班长意见仍不统一，白天找主任裁断。 6、交班人员对接班人员提出的问题必须立即解决，如有争议应通过车间协调解决，见到接班人员签字后方可离开，违者以早退论，罚款20元，扣班长10元。7、根据接班提出的问题大小，车间将对交班者提出批评，并视严重程度扣5-50元。8、交班后发现问题，由接班者负责；交班中发现问题，由交班者负责；交班者未完成的工作需要交接的，必须交接清楚，如因交接不清出现问题，由交班者负责。若短时间内不能处理完的
14、，由双方协商或报告部门领导解决。9、交接班日记记录内容包括：化验室安全卫生情况、在用各气瓶的压力、各分析仪器设备的使用情况、各分析计量器具使用状态是否良好、在用工具的保管及使用状态、消防器材使用及备用状况是否良好、产品质量控制指标变更的时间及原因、公司、车间的通知、提请接班者应注意事项。10、质检部在用气瓶的压力由交接班的两名化验员同时抄表，结果由交班者记录在交接班日记本上；抄表时间为交接班前15分钟。11、交接班日志应以接班情况、本班情况、交班情况的形式版书，且内容真实，字迹清晰、工整。12、如没有异议，接班者接班后要立即在交接班日志上签名，并注明“同意接班”。否则按资料管理制度中相关规定进
15、行处罚。13、接班者必须在交接班会后分钟之内到岗位，否则按迟到或旷工处理。14、交接班本着书面交接的原则，出现问题，以书面文字记录为准。五、请假及替换班制度（一）、请假管理制度1、事假：请假必须由请假者先交有班长签字的假条，阐明客观真实的理由，由主任签字后，方可生效；事假不允许电话请假，否则扣当时人10元，并由当事人自己联系人员替班，若联系不到，按旷工处理，并处以100元/次的罚款。2、病假：必须有病假证明，请假程序同事假；急病可电话请假，每次只能请一天，病假结束后三日内补交假条，否则扣10元/次。3、当班期间请假：必须使用当班座机进行请假，重新到岗后，使用当班座机进行消假，并由当班班长在考勤表的下方做出标注“某年某月某日，某某几时几分请假离岗，几时几分重新到岗”。每请假一小时，从当月奖金中扣10元，四小时以上（含四小时），按整个班请假计。（二）、替换班1、每位员工每月可得到找人替班的机会为三次。2、替换班必须由请求替班者先交有双方当事人及班长签字的替换班条，阐明客观真实的理由，由主任签字后，方可生效；不能交替换班条的，不允许替换班；不
