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1、不合格品控制程序文件编号P-023版序A制订部门品管课制订日期2007/07/25发布日期2007/07/26转版日期暂无总经理核准管代审核负责人审核制订人发行: ISO 管理室本文件版权属于公司，任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为 变更履历表文件编号:P-023Page:1文件名称:不合格品控制程序提出部门提出人变更版序变更页次变更内容修订日期 不合格品控制程序文件编号： P-023页 次： 51.目的为确保对不合格产品进行有效识别与控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2.范围本程序适用于本公司的原材
2、料、部品、在制品和成品的不合格控制。适用于对不合格品的识别和记录、隔离以及处置。3.职责3.1 品管课依规格监督原材料部品、半成品、成品的质量状况符合所需。主导对上述全过程已出现的不合格进行判定和处置，并督导生产系统对不合格品标识、隔离、返工、返修、重整重检，或负责召开特裁会议处理。3.2 品保课主导对客户监查不合格、客户抱怨等的处理和追踪改善。主导跟催对不合格改善运作于纠正与预防措施管理程序，实施PDCA循环模式。3.3技术课对已发生的不合格，协助分析原因，评价其影响程度，提出相应的有效的措施，并督导落实。制订合理明确的制程加工规格。对规格争议进行判定。3.4 制造课负责落实执行各项程序规范
3、与规格。监管制程，训练作业人员能依规格执行，避免不合格产生。负责对生产制程中已发生的不合格品的记录、标识、隔离、维修、重检.负责已产生不合格改善对策之持续有效执行，确保同样的不合格不重复产生。3.5 资材课负责对报废品的处置。3.6 总经理对来料异常签署最终处理意见，对出货品签署向客户申请特采之意见。4.术语和定义4.1不合格品：不符合规定要求的产品；4.2特采：不良之缺点不对产品品质造成影响，在生产急需的情况下，经由技术课判定有条件的选定；4.3挑选：不良品之缺点不被允收，经由供应商或者本公司本身采取挑选的方式将不良品挑出；4.4返工：对产品不良项目，经过重新处理，使产品转化为良品；4.5返
4、修：对产品不良项目进行处理，虽然不符合规定要求，但能使其满足预期的效果。5.关联文件检验与监查管理程序纠正与预防措施控制程序顾客抱怨管理程序文件与记录管理程序6.作业内容6.1 进料检验中不合格品的控制6.1.1检出检验员从来料中随机抽取产品，依据来料检查基准书对产品进行检验，一旦判定该批产品为不合格时，检验员需在、或上注明不良原因并通知资材课仓管员对该批产品立即进行隔离。进料检验员填写并交相关人员审核，确认最终处理方式后抄送相关责任部门。6.1.2不合格品的处理进货检验判定的不合格品处理方式：退货、特采、选别、复查、修理等。为提升进料检验合格率，购买课需将相关不良信息传递供相关应商商，要求并
5、追踪供应商按回复相关应急、纠正、预防等措施；品管课应做好每月每个供应商的品质状况，对于交送不合格的供应商，品管课在以后的来料检验中，需加强检验后序三批来料。对于判定为不合格品的原材料，如需应急使用等特殊情况，需由品管课长确认后报请总经理做最终审批，并由总经理确认其处理方式，其它非经总经理授权人员均无权放行不良品。6.2制程中不合格产品的控制6.2.1 首检不合格：品管课人员按检验与监查管理程序要求对首件产品实施检验，出现不合格品需要求技术课人员立即调机，并对首检前的产品进行全检,直至调机OK为止。6.2.2 自检不合格：操作工在生产过程中按加工条件基准书自检发现产品不合格时，应把不合格品放置在
6、本工序指定的不合格品箱内，并做记录，交品管课确认处理。品管课须及时查明不良原因并反馈至购买课、资材课等相关责任部门。如出现批量或严重不合格情况，则一方面把不合格品放至不合格区域，并作好记录，另一方面由班长报上级或通知品管课，及时分析原因并采取纠正措施。确认后由制造课员工进行返修后经品管课确认后或流入下一工序或做报废处理。6.2.3抽检不合格品：产品外观和特性检查，检查人员按照点检检查基准书进行产品抽检，见监视和测量控制程序，外观检查工序检查出的零散不合格品应放在检查工位指定的不合格品箱内，并做好相应检查记录和标识。当出现批量不合格或特性尺寸检查不合格时应及时报品管课班长与制造课，同时对该批次产
7、品进行隔离，停止该产品的生产。品管课课长应立即召集相关部门召开品质会议，共同确定其不良原因及纠正预防措施，并填写。对于检出的不合格品由制造课进行返修，返修后经品管课确认后方可流入下一工序或做报废处理。6.2.4 全检不合格：全检工位检验员按全检检查基准书对产品进行全检，全检中发现的不良品放在指定的不合格品箱内，并做好标识和记录后交制造课中工进行返修，经品管再次后方可流入下一工序或做报废处理。6.2.5 出货组检验不合格：品管课出货组在入仓前按检查基准书对产品进行全检，检验到的不合格品作好标识并填写后，交制造课线长进行分析，员工进行返修或做报废处理。6.3出货前抽检不合格产品的控制品保课在出货前
8、按检查基准书对产品进行抽检，抽检到的不合格品退回仓库。由仓库退回品管课出货组进行全检。批量不良由品保课向出货组发出,品管课出货组员工进行分析与改进。6.4客户退货品的控制6.4.1对于顾客反馈的不良信息，由营运课进行情报收集并及时通知相关部门。品保课按顾客抱怨管理程序处理流程组织相关部门确定处理措施。6.4.2标识：营运课收到顾客退返品后，由仓库对其作特殊的隔离标识，与正常产品进行隔离。6.4.3评审：退返品由品管课组织人员对退货产品进行检验，并详细填写。品管课长召集相关部门人员对退货产品依照及现品确认分析不合格情况及其产生原因并提出相应的纠正与预防措施。6.4.4 处置：据分析得到的结论与提
9、出的纠正预防措施，落实责任部门，并由品管课追踪制造课负责进行相应的返工、返修或报废。如属于本公司生产过程中造成的不合格，技术部门还应提出相应的工艺改善，以防止不合格的重复出现。6.5不合格品判定6.5.1 不合格产品分为严重不合格（CR）、重要不合格（MJ）和轻微（MA）不合格。6.5.2对出现严重不合格或出现其他批量不合格时，品管课人员应组织相关部门人员召开品质会议，对不合格品进行原因分析，制定纠正和预防措施，评价措施的有效性，并能运用在其他类似的产品上。6.5.3对于严重不合格外的其他不合格，根据影响程度判定是否需要召开对策会议，对于一般不合格由责任部门实施原因分析和整改，由品管课实施改善
10、进度监控。6.6不合格品统计分析及改进6.6.1品管课对材料入库检验不良率、全程不良率、供货不良率进行统计，并把统计结果通报相关部门。6.6.2制造课/技术课利用排列图及因果图等统计技术对生产过程不合格原因进行分析，制定相应对策，应优先减少那些不良比重大的不良产品或顾客要求的项目。6.6.3品管课利用排列图及因果图等统计技术对顾客投诉及退货的不合格原因进行分析，组织相关部门制定相应对策，要求责任部门实施并对实施效果进行验证。对顾客反馈的产品不良信息，应形成不良对策报告，并按顾客指定的格式提交，顾客有要求时，应在规定的期限内向顾客作对策报告，直至顾客满意为止6.6.4品管课利用及时发现问题的再发
11、现象，确定再发现象原因，总结质量管理中的系统问题，由责任部门制定相应纠正措施并实施。6.6.5所有不合格品进行改进后,应能进行评价和确认,对有效的改进措施应能运用到其他类似不合格的地方，对涉及到相关标准文件的如工程管理基准、检查规格书等，应能按照文件与记录管理程序的更改流程将改进措施在相关文件中规定，以防止不合格重复和再次发生。6.6.6当产品不良的形式是一种新形式，以前从未出现过时，技术课应能对该产品或工序的PFMEA进行更新，并考虑其他类似的失效模式和后果。6.6.7当发现不合格品被发往顾客时，营运课应及时通知顾客，并准备合格产品重新发货。6.7顾客特许6.7.1无论在什么时候,只要产品或制造过程与当前顾客批准内容有不同时,都必须事前向顾客提出申请,在得到顾客承认或让步接收时才能开始继续生产。6.7.2对最终产品的让步接受也必须得到顾客的特许，同时必须在产品包装箱上按客户规定的期限内按顾客要求作好相应的标识管理。6.7.3以上规定同样适用于公司采购的产品。7表单：
