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1、 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 河源沃图电子科技有河源沃图电子科技有 限公司限公司 Heyuan Woto Electronic Technology Co.,Ltd. 文件编号文件编号:WT-QP-PZ-007 页次页次: 1/7 版版 次次: A0 拟制日期拟制日期:2013.6.22 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 内部审核程序内部审核程序
2、 区分区分批准批准会签会签审查审查拟制拟制 品质部品质部 SMT 工工 程部程部 测试工测试工 程部程部 SMT 生生 产部产部 测试生测试生 产部产部 物流部物流部行政部行政部 签名签名 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 拟制日期拟制日期2013.6.22 河源沃
3、图电子科技有限公司河源沃图电子科技有限公司 页页 次次2/7 版版 次次A0文件文件 名称名称 内部内部审审核程序核程序 文件编号文件编号WT-QP-PZ-007 修订履历修订履历 制/修订日期修订内容摘要页次版次修订人/总页数 2013.6.22新制订/A0涂春桂 /共 7 页 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 拟制日期拟制日期2013.6.22 河源沃图电子科技有限公司河源沃图电子科技有限公司 页页 次次3/7 版版 次次A0文件文件 名称名
4、称 内部内部审审核程序核程序 文件编号文件编号WT-QP-PZ-007 1.1.目的目的 验证质量管理体系是否有效实施与保持、是否符合策划的安排、是否符 合公司所确定的质量管理体系的要求，及即时发现问题，并采取矫正措 施，以维持各项与质量系统相关作业之有效性。 2.2.范围范围 本文件适用于公司内部质量管理体系审核过程的使用。 3.3.定义定义 （无） 4.权责权责 3.1 内审计划之拟定与内审小组之筹备: 管理者代表或 ISO 专员 3.2 内审计划之核准: 总经理或厂长 3.3 内审计划之实施: 内审小组 3.4 内审缺失/不符合项报告之开立: 内审员 3.5 内审缺失/不符合项之改善:
5、责任部门 3.6 内审缺失改善之追踪确认: 内审员 3.7 内审记录的分发和原件的贮存与保管: 品管部/文控 5.作业内容作业内容/程序程序 5.1 内部审核流程：（见流程图） 5.2 审核计划之拟定 5.2.1 管理者代表或 ISO 专员每年初根据需审核活动的实际情况和重要性， 编制年度内审计划，每年应至少安排一次内部全面审核，审核方 式一般采用集中式审核，需要时也可以采用部门滚动式审核。 5.2.2 当发生重大品质异常或有实际需要时，得由管理者代表提出增加审 核次数经总经理或厂长核准后实施。 5.3 内审员和内审组长的任命 公司质量体系的维持由管理者代表和 ISO 专员主导负责，并积极响应
6、 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 拟制日期拟制日期2013.6.22 河源沃图电子科技有限公司河源沃图电子科技有限公司 页页 次次4/7 版版 次次A0文件文件 名称名称 内部内部审审核程序核程序 文件编号文件编号WT-QP-PZ-007 全员参与、共同维护，通过内审和管理评审等方式，来实现持续改进。 管理者代表按下列要求来任命内审员和内审组长管理者代表按下列要求来任命内审员和内审组长: （1）必须经过专职机构培训，取得内部质量体系审核员培训合
7、 格证书； （2）对本公司运作有一定的了解； （3）有一定的审核经验和管理能力(对审核组长的要求)，而且从事内 审 活动时，内审员、内审组长应与受审部门无直接责任关系。 5.4 审核原则 5.4.1 坚持客观性原则:审核获取的客观证据必须基于事实，决不允将主 观意见作为结论的证据； 5.4.2 坚持独立性和公正性原则:内审员应与被审核部门/区域无直接责任关系 “审核员不应审核自己的工作” 。 5.4.3 坚持标准、法规、文件要求与实际核对的原则: 审核不能脱离已有的规定和要求； 凡没有规定的不能强加于人。 5.5 审核准备 5.5.1 定期审核时内审组长或 ISO 专员应依审核单位之状况与重要
8、性及前几 次审核之结果于审核前与受审核单位协调后，拟定内审通知单 确定审核人员和受审日期，呈管理者代表核准后，提前 12 周由内 审组长或 ISO 专员发出；不定期审核则不提前通知。 5.5.2 内审组长或 ISO 专员依据 5.2 的要求编制内审日程计划或部门 审核计划 。 5.5.3 内审员调阅 ISO9001 标准要求资料、质量手册、程序文件等其他相关 文件。 5.5.4 内审组长或 ISO 专员编制内审检查表并由管理者代表认可。 5.6 实施审核 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人
9、人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 5.6.1 管理者代表或内审组长或 ISO 专员组织召开一次简短的首次会议， 拟制日期拟制日期2013.6.22 河源沃图电子科技有限公司河源沃图电子科技有限公司 页页 次次5/7 版版 次次A0文件文件 名称名称 内部内部审审核程序核程序 文件编号文件编号WT-QP-PZ-007 说明本次审核活动的过程安排、审核目的、范围和依据等事项。 5.6.2 审核组员进入现场审核、收集客观证据检查质量体系的运行情况。 5.6.2.1 审核时应随机抽样、调阅相关文件、记录并填写内审检查表 。 5.6.2.2 现场发现不符合项时应当场让受审部门负责人在内审检查表
10、 上签字确认，以保证不符合项能够完全被理解，有利纠正。 5.6.3 现场审核结束后，管理者代表或内审组长或 ISO 专员组织召开末次 会议，宣布审核结束并负责解答各部门提出的问题。 5.7 审核报告 5.7.1 每次审核活动内审组长或 ISO 专员应在规定时间内完成编写内审 总结报告 。 5.7.2内审总结报告应列出各部门、各要素不符合项(体系不符合、实 施性不符合、效果性不符合）的分布情况，阐述所审核范围质量体 系的运行情况，并做出总结。 5.7.3内审总结报告应交管代审核、总经理或厂长批准，然后分发给 相应受审部门负责人。 5.8 纠正和预防 对内审的不符合项应依据改进控制程序提出纠正和预
11、防措施要求 以要求责任部门于限定时间内落实整改。 5.9 执行跟踪验证 5.9.1 责任部门应如期完成纠正与预防措施。 5.9.2 内审组长或 ISO 专员负责组织纠正和预防措施的验证，验证实行 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 “谁 审核，谁跟踪”的原则，跟踪验证结果应记录于纠正和预防措施 报告或不符合项报告上。如无效，则重新制定纠正和预防措 施，直至经过验证有效为止。 6.相关文件相关文件 6.1改进控制程序 质量方针：降低成本质量方针：降低
12、成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 拟制日期拟制日期2013.6.22 河源沃图电子科技有限公司河源沃图电子科技有限公司 页页 次次6/7 版版 次次A0文件文件 名称名称 内部内部审审核程序核程序 文件编号文件编号WT-QP-PZ-007 7.相关表单相关表单 7.1内审计划 WF-PZ-010-A0 7.2内审通知单 WF-PZ-011-A0 7.3部门审核计划 WF-PZ-012-A0 7.4内审检查表 WF-PZ-013-A0 7.5纠正和预防措施报告WF-PZ-014-
13、A0 7.6内审总结报告 WF-PZ-015-A0 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 质量方针：降低成本质量方针：降低成本 人人参与人人参与 高效优质高效优质 顾客满意顾客满意 拟制日期拟制日期2013.6.22 河源沃图电子科技有限公司河源沃图电子科技有限公司 页页 次次7/7 版版 次次A0文件文件 名称名称 内部内部审审核程序核程序 文件编号文件编号WT-QP-PZ-007 流程图权责单位说明 管理者代表 或 ISO 专员 每年初拟定年度: 内审计划 内审组长或 ISO 专员 提前 12 周发给受审 部门及内审小组。 内审小组审核前做好相关准备。 管理者代表 或内审组长 或 ISO 专员 正式审核前召开一次简 短的首次会议。 内审小组 依据内审检查表进 行现场审核。 责任部门于限定时间内进行整改 内审员 内审员需对存在不符合 项的部门实施改进措施 进行效果追踪与确认。 相关部门 准备好相关内审资料与 报告进行管理评审，相 关记录于文控中心保存 保存期限为 2 年。 拟定年度内审计划 发出内核通知 内审准备 首次会议 审核实施 实施纠正预防措施 效果 追踪 管理评审、结案 NG OK
