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1、日期2019-05-23项目Shen MaEast Telecom主题Diagnostic Question List ( Draft)页码第 12 页，共 12 页东信访谈问题清单人力资源管理（三公司人事部、教育中心、子弟学校、离退办）基本信息:1. 部门基本信息： 部门主要职责, 工作范围 部门内部的组织结构 部门内的人员数量、各自分工、岗位职责 部门人员的背景及工作经历2. 在公司中的地位 对公司战略的理解 对公司战略实施的参与程度 其它业务部门的业务关系和业务处理流程3. 和集团公司和其他子公司的关系4. 绩效考评 绩效考评指标制定、依据 绩效考评的结果和奖惩、薪酬的关系5. 信息技术
2、 软件和硬件设施6. 认为公司目前存在哪些可以改进之处7. 部门内部的薪酬情况 是否按照职位体系和岗位职责进行薪酬的评定 部门内的薪酬差异状况 与同地区和同行业的差异状况业务信息：12 公司概况2.1 企业资本结构2.2 企业组织架构及设置依据2.3 部门主要职能及设置依据2.4 企业企业战略与愿景（或企业35年规划）2.5 产品大类2.6 市场定位行业状况3 计划管理3.1 各项年度计划的管理体系4 预算管理4.1 年度经营目标的决策过程年度经营目标的决策程序4.2 年度预算的编制和调整程序年度预算的编制、汇总、审批和调整程序5 存货、工资及附加费用、固定资产、生产成本、费用和收入预算的编制
3、和审批程序6 计划管理6.1 各项年度、季度及月度计划的编制、审核、执行及监控体系7 科研开发管理（终端及系统产品改进及新产品研制）7.1 项目概、预算7.2 项目立项审批7.3 市场调研及市场预期7.4 新产品品种及型号确定7.5 产品功能定义7.6 研发计划制定7.7 可行性研究7.8 研发计划细化7.9 研发设计（总体、详细）7.10 测试（单功能测试、集成功能测试、模拟测试）7.11 质量测试及样品验收7.12 产品推出7.13 批量生产7.14 项目结算8 项目管理8.1 项目立项审批8.2 工程项目设计8.3 工程项目招、投标程序8.4 项目形象控制8.5 项目概、预算程序8.6
4、项目决算 程序8.7 项目调概程序9 会计与财务管理9.1 科目的设置规则和方法9.2 报表体系与合并报表9.3 客户/供应商信用评估9.4 资金计划9.5 现金收付管理9.6 备用金管理9.7 贷款管理（贷款申请审批、贷款银行选择、还贷与现金流计划）9.8 费用报销9.9 预付款管理9.10 应收帐管理9.11 应付帐管理9.12 付款程序9.13 固定资产核算9.14 原材料核算9.15 成本核算管理（成品、在制品的核算方法，成本差异分摊方法 ，成本考核制度）9.16 库存成本计算9.17 其它：担保（集团为子公司的贷款担保）、税务管理10 人力资源管理10.1 人力资源规划10.2 年度
5、人员调配计划10.3 岗位任职资格的设置10.4 劳动定员定额管理10.5 工资管理/劳动工资报表10.6 职工请假考核管理10.7 员工培训10.8 人员招聘10.9 人员晋升10.10 人员解聘10.11 劳动合同管理10.12 人员绩效考核与奖金分配办法10.13 人事档案管理11 采购管理（原材料、设备、备品备件、办公用品）11.1 采购及供应总体情况11.2 采购制度及政策11.3 进口采购11.3.1 进口采购计划的制定和执行11.3.2 进口额度审批及免税申请11.3.3 供应商接洽及供应商管理（等级划分、档案）11.3.4 询报价管理11.3.5 供应商的选择11.3.6 采购
6、订单的编制、审批管理11.3.7 采购合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理11.3.8 进口付款管理11.3.9 到货、质检、报关、商检11.3.10 进口结算11.3.11 质量跟踪反馈11.4 国内采购11.4.1 国内采购计划的制定和执行11.4.2 供应商接洽及供应商管理（等级划分、档案）11.4.3 询报价管理11.4.4 供应商的选择11.4.5 采购订单的编制、审批管理11.4.6 采购合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理11.4.7 供应商管理（等级划分、档案）11.4.8 采购合同管理（包括标准合同的制定与修改程序、合同的归档）11.4.9 原材料、设备、
7、备品备件、办公用品采购的询价/报价、供应商选择、合同、收货、发票验证过程到货、验收、质检11.4.10 采购付款管理11.4.11 采购结算11.4.12 入库11.4.13 质量跟踪反馈12 生产管理12.1 计划12.1.1 年度生产计划与专业计划的制定与 程序12.1.2 年度生产计划的分解12.1.3 生产调度决策与指令12.1.4 生产计划的滚动调整12.2 制造12.2.1 制造模式12.2.2 生产工序12.2.3 原材料、半成品和成品的移动及保管情况12.2.4 各种领用、退库、入库单据的流转12.2.5 质量检验与工序控制12.2.6 质量控制体系12.2.7 产品成本计算1
8、2.2.8 费用控制12.3 统计12.3.1 统计报表体系（生产报表/专业报表）12.3.2 统计分析与结果反馈12.4 质量12.4.1 质量报表体系12.4.2 质量控制体系12.4.3 质量检验与工序控制12.5 研发12.5.1 新产品开发的组织12.5.2 技术方案的决策程序12.5.3 试制产品的验收程序12.6 安全12.6.1 生产安全检查与考核12.6.2 劳动防护用品的管理12.6.3 安全事故管理（事故处理、事故报表）12.6.4 其它（车辆、出入口）12.7 统计12.7.1 统计报表体系（生产报表/专业报表）12.7.2 质量报表体系12.7.3 统计分析与结果反馈
9、13 库存管理13.1 仓库保管制度13.2 库存管理政策13.3 库存帐务管理13.4 库存资金占用控制13.5 原辅材料的收、发、存，移库及单据流转13.6 半成品的收、发、存，移库及单据流转13.7 产成品的收、发、存，移库及单据流转13.8 盘点及对帐13.9 批次控制13.10 闲置物料的清理14 营销管理14.1 销售总体情况14.2 销售制度及政策14.3 新产品14.3.1 新产品推出计划14.3.2 新产品内部培训和用户培训14.3.3 与旧产品市场定位的协调14.3.4 广告措施14.3.5 价格策略14.3.6 销售分析14.4 已有产品14.4.1 营销规划14.4.2
10、 年度销售计划14.4.3 客户接洽及客户管理（信用等级划分、档案）14.4.4 客户关系管理14.4.5 销售订单管理14.4.6 市场定位与销售渠道14.4.7 销售合同管理14.4.8 销售合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理14.4.9 发货及收款14.4.10 销售分析14.5 出口销售14.5.1 出口销售计划的制定和执行14.5.2 客户接洽及客户管理（信用等级划分、档案）14.5.3 报价管理14.5.4 销售订单管理14.5.5 销售合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理14.5.6 发货14.5.7 收款（信用证等）14.5.8 销售分析15 运输管理15
11、.1 运输计划的制定15.2 运输计划的执行15.3 在途货物的跟踪16 设备管理16.1 设备专业计划（设备需求、备品备件需求和设备检修计划）的制定程序16.2 设备台帐及其它设备档案的管理16.3 设备/备品备件选型的决策程序16.4 设备安装调试和验收16.5 设备报废16.6 设备事故处理程序16.7 设备操作和管理规范的制定与考核16.8 其它情况的处理：如设备移装、调拨、封存、启封17 工程项目管理17.1 项目立项审批17.2 项目概、预算程序17.3 项目设计17.4 工程项目招、投标程序17.5 项目领用物资管理17.6 项目进度控制及期间报告17.7 项目竣工决算程序17.
12、8 项目调概程序18 固定资产管理18.1 固定资产管理政策18.2 固定资产的添置计划及执行18.3 固定资产采购及收货18.4 固定资产安装、竣工验收及核算18.5 自营在建工程核算及竣工验收18.6 出包在建工程决算及竣工验收18.7 固定资产转移18.8 固定资产闲置报废18.9 固定资产出租18.10 固定资产销售清理18.11 日常保养、定期检修维护和维修19 投资管理19.1 投资的规划19.2 投资决策与投资实施19.3 投资项目的管理20 营销管理20.1 营销规划20.2 年度销售计划20.3 客户信用评估与客户档案管理20.4 要货和发货计划20.5 目标与销售渠道20.
13、6 销售合同管理20.7 新产品定价20.8 销售分析21 资金管理21.1 货币资金管理政策21.2 资金计划21.3 客户/供应商信用评估21.4 现金收付管理21.5 应收帐款管理21.6 预付款管理21.7 应付帐款管理21.8 其他收付款程序21.9 备用金管理22 费用管理22.1 预支现金的申请22.2 报销22.3 出国借汇22.4 出国费用的报销22.5 工资奖金的计算与支付23 资金筹措与运用23.1 银行贷款申请审批23.2 贷款银行选择23.3 还贷与现金流计划24 成本管理24.1 原材料、库存、在制品、成品的成本核算方法24.2 成本差异分摊方法24.3 成本考核制
14、度24.4 标准成本管理25 其它25.1 应收票据管理25.2 担保（集团为子公司的贷款担保）25.3 税务管理等等26 报表管理26.1 科目的设置规则和方法26.2 管理报表体系26.3 法定报表体系26.4 合并报表27 人力资源管理27.1 人力资源规划27.2 年度人员调配计划27.3 岗位任职资格的设置27.4 劳动定员定额管理27.5 工资管理/劳动工资报表27.6 职工请假考核管理27.7 员工培训27.8 员工招聘27.9 员工晋升及职业发展27.10 员工解聘27.11 劳动合同管理27.12 员工绩效考核管理27.13 员工奖惩激励机制管理27.14 人事档案管理28 绩效管理28.1 部门绩效指标体系28.1.1 考核指标的制定28.1.2 考核指标目标值的制定依据28.1.3 考核指标权重的确定依据28.1.4 各类考核指标的制定部门、考核部门与被考核部门28.2 部门绩效考评管理28.2.1 考核评分体系28.2.2 考核结果与奖惩的计算28.2.
