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1、特殊过程控制范围程序1 目的 为确保本公司之特殊过程处于受控状态及特殊过程之质量保证 ,特拟定本程序 . 2 范围 2.1 本公司所有特殊过程均属本程序范围 . 2.2 本公司之特殊过程为退火生产过程 .3 权责 3.1 退火部 : 退火人员资格需求提出及鉴定 , 退火过程控制 . 3.2工程部 : 制定退火工艺标准 .4 定义 无 .5 作业内容5.1特殊过程(退火过程)之管理流程图见附件一.5.2 由退火部依据人力资源开发管理程序制定退火作业人员资格需求并鉴定合格后方可上岗.5.3 制定退火工艺参数5.3.1 由退火部依工艺设计管理程序中之要求配合工程部制定退火参数通知单下发退火车间.5.
2、3.2 由退火车间依 5.3 之要求对新工艺或新产品进行试验, 并将退火情况反馈到工程部及退火部. 5.3.3 产品检查合格与否 , 如不合格重新设定退火参数通知单重新试验.5.3.4 合格产品依工艺设计管理程序送客户确认.5.3.5 客户确认产品合格, 由退火部依产品材质. 规格建立铁片退火工艺参数表并下发退火车间执行. 5.3.6 退火参数之重新制定及修改依工艺设计管理程序及文件与数据修改程序进行.5.4 过程控制5.4.1由退火部依仓储管理程序之要求进行物料的领用及产品的收发 , 并依生产过程管理程序之要求进行产品之生产.5.4.2 退火车间作业人员依退火部员工操作守则及铁片退火工艺参数
3、表所规定之参数进行作业并将生产情况记录在退火生产情况记录表.5.4.3 退火生产设备之控制按生产设备管理程序进行.5.4.4 退火生产安管理按退火车间安全管理规范进行管理.5.4.5 产品之标识与追溯依产品标识与追溯管理程序执行.5.4.6 退火生产之不合格品按不合格品管理程序之要求进行处理.5.4.7 退火之产品检验依成品检验管理程序执行.5.5 退火作业员应依人力资源开发管理程序进行在职训练及后续确认并记录在特殊人员资格鉴定表中.5.6 铁片退火工艺参数表应由退火部及工程部共同进行定期(六个月)审核 , 并依审核结果依工艺设计管理程序及文件与数据管理程序进行变更.5.7 退火部依退火生产情
4、况记录表制定退火部生产日报表及退火收发结存表上报公司副总经理审核.5.8 相关记录之管理依质量记录管理程序进行.6 相关文件6.1 人力资源开发管理程序6.2 生产设备管理程序6.3 工艺设计管理程序6.4 仓储管理程序 6.5 生产过程管理程序 6.6 成品检验管理程序 6.7 产品标识与追溯管理程序 6.8 不合格品管理程序 6.9 文件与数据管理程序 6.10质量记录管理程序 7 使用窗体7.1 特殊人员资格鉴定表 7.2 铁片退火工艺参数表 7.3 退火参数通知单 7.4退火生产情况记录表7.5退火部生产日报表7.6退火收发结存表8 附件8.1 特殊过程(退火过程)管理流程图 附件一 : 特殊过程(退火过程)管理流程图.确定人员需求并验证资格确定产品工艺参数 退火产品试验检 查 定期参数确认定期人员确认客户确认合格与否建立退火参数数据NO 送客户确认产品 OK NO OK退火过程控制 OK4
