工艺评审管理规定

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1、工艺评审工艺评审管理规定管理规定 1 1工艺评审的目的和要求工艺评审的目的和要求 工艺评审是找设计工艺中潜在错的方法， 通过评审找出设计工艺 中的错，防止错往下流。 工艺评审的目的是及早发现和纠正设计工艺中的错， 防止对下一 阶段工作造成损失，其次是为批准工艺设计提供依据。 工艺评审是一种自我完善的方法，要求实事求是，全面而细致的 进行工作，切莫走过场。 工艺评审的要求如下： 1）对产品的设计工艺，应列入产品设计计划，组织工艺评审。未按 规定要求进行工艺评审或评审未通过的，则不能转入下一阶段。 2）在各项设计工艺文件付诸实施前，对设计工艺的准确性、可靠性、 先进性、经济性、可行性、可检验性进行

2、分析、审查和评议。 3）工艺评审的而依据包括设计任务书及合同、有关的规定、标准、 规范、技术管理文件和质量管理体系程序。 4）工艺评审的重点对象是工艺总方案、工艺说明书等指令性文件， 关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件。 5）工艺评审的结果应形成文件并归档保存。 2.2.工艺评审的组织和内容工艺评审的组织和内容 工艺评审工作由评审归口部门组织实施由企业的技术负责人全 面负责。如果是军品库由军方组织评审国家项目由国家组织评审。 （1）工艺评审组的组成 1)评审组设组长 1 人,副组长 12 人,成员若干人。 2)评审组组长由有关技术负责人担任。 评审组的成员： 有关技术人员和

3、专家（不请竞争对手的人员作专家） 。 影响被评审阶段质量的所有职能部门代表。 合同有规定邀请的顾客；军品邀请驻场军代表参加；铁路产 品邀请驻厂铁路代表参加。 特表邀请工艺专家和生产一线有经验的工人参加。 （2）工艺评审组的职责： 1）执行评审工作任务。 2）制定并实施评审工作计划。 3）召开评审会议。 4）按照评审内容进行审查、评议。 5）写出工艺评审报告。 （3）工艺总方案的评审内容 1）对工艺总方案的正确性、可靠性、先进性、可行性、可检验性、 经济性和制造能力进行评审。 2）对产品的特点、构造、特性要求的工艺进行评审。 3）对产品制造工工艺路线进行评审。 4）满足设计产品和保证制造质量进行

4、评审。 5） 对工艺装备、 检验设备， 以及产品数控加工和计算机软件的选择、 鉴定原则和方案进行评审。 6）制造过程中产品技术状态的控制进行评审。 7）材料消耗定额的确定及控制进行评审。 8）设计产品的工艺准备周期计划，以及实施过程的费用预算和分配 进行评审。 9）工艺薄弱环节及技术措施进行评审。 10）工艺标准化程度进行评审。 11）工艺总方案的动态管理进行评审。 （4）工艺说明书的评审内容 1）对文件的完整、正确、统一、清晰、协调性进行评审。 2） 对制造产品过程的工艺流程、 工艺参数和工艺控制要求的正确性、 合理性、可行性、经济性进行评审。 3）对操作工人、检验员的资格控制要求进行评审。

5、 4）对资源、环境条件目前尚不能适应工艺要求的情况，所采取的相 应措施的可行性、有效性、经济性进行评审。 5） 对文件及其更改是否严格履行审批程序， 更改是否经过充分试验、 验证进行评审。 （5）关键件及关键工序的工艺文件评审内容 将关键件和重要件成为关重件。 1） 对关重件及关键工序的方法和工艺流程以及质量控制要求的合理 性、可行性、经济性进行评审。 2）对关键工序确定的正确性及关键工序目录的完整性进行评审。 3）对关重件及关键工序的工艺文件是否与明显的标识，以及质量 控制点设置的合理性进行验证。 4）对关键工序技术难点攻关措施的可行性、有效性、经济性进行 评审。 5）对关重件及关键工序工艺

6、文件的更改是否经过验证并严格履行 审批程序进行评审。 （6）特殊过程工艺文件的评审内容 1）对特殊过程工艺文件与工艺说明书、质量管理体系程序的协 调一致性进行评审。 2）对特殊过程工艺试验和检验的项目、要求及方法的正确性进 行评审。 3）对特殊过程技术难点攻关措施的可行性、有效性、经济性进 行评审。 4）对特殊过程工艺参数的更改是否经过充分试验、验证，并严 格履行审批程序进行评审 （7）采用新事物的评审内容 1）对采用新原理、新工艺、新技术的必要性和可行性，新材料 加工方法的可行性，以及所选用设备的适用性、经济性进行评审。 2）对所采用的新原理、新工艺、新技术、新设备是否经过鉴定 合格，是否有

7、质量证明文件进行评审。 3）对操作工人、检验员的资格控制要求进行评审。 4）对是否有采用新原理、新工艺、新技术、新材料、新设备的 措施计划和质量控制要求进行评审。 5）对新原理、新工艺、新技术、新材料、新设备采用前，是否 经过检验、验证，表明符合规定要求，是否有完整的原始记录进 行评审。 3 3工艺评审的程序工艺评审的程序 （1）准备工作 1）申请工艺评审的单位写出设计工艺工作总结 。 2）由工艺项目负责人提出工艺评审申请报告 ，经工艺评审归 口管理部门审查后，报技术责任人批准。 3）申请报告经批准后，由工艺评审归口管理部门组织评审。 4）工艺项目负责人提前 5 天向评审组织提供评审依据和设计

8、工 艺有关资料和文件。 （2）评审的实施 1）评审组长主持召开评审会议。 2）工艺项目负责人在评审会议上介绍设计工艺工作总结 。 3）评审组成员根据评审要求的评审依据和有关评审内容进行评 审。 4）评审采取汇报、审议、答辩、分析和现场抽样跟踪的方式， 找出设计工艺上的错，针对错提出改进建议。 5）评审组长在集中评审意见的基础上作出可否付诸实施的评审 结论，并提出存在的错及改进建议，从技术和质量保证的角度对该项 设计工艺作出评价。 6）编制工艺评审报告 7）评审组成员对工艺评审报告的评审结论有不同意见时， 应写在保留意见栏内并签字。 8）工艺部门认真分析工艺评审报告提出的错及改进建议， 制定措施

9、，完善工艺设计，经技术负责人审批后组织实施。 9） 工艺评审形成的文件资料应作为质量记录按规定归档和保存。 （3）工艺评审的监督 工艺项目负责人对评审意见如不予采纳时，应阐明理由，经技术 负责人审批记录在案 表一表一 工艺评审申请报告封面工艺评审申请报告封面 编号编号_ 工艺评审申请报告工艺评审申请报告 企业名称_ 工艺文件代号_ 工艺项目名称_ 工艺项目负责人_ 年 月 日 表二表二 工艺评审申请报告首页工艺评审申请报告首页 产品名称 产品代号 审核人 技术职务 单位 技术职称 申请评审 时间 地点 建议参加评审的单位及人员： 申请评审内容： 归口管理部门意见： （签字） 年 月 日 审批意

10、见： 技术负责人（签名） 年 月 日 表三表三 工艺评审报告封面工艺评审报告封面 编号_ 密级_ 工艺评审报告工艺评审报告 企业名称_ 工艺文件代号_ 工艺项目名称_ 工艺项目负责人_ 年 月 日 表四表四 工艺评审工艺评审报告首页报告首页 产品名称 产品代号 评审地点 评审日期 评审主要内容： 存在主要问题及改进建议： 评审结论： 评审组长（签字） 年 月 日 保留意见： （签字） 年 月 日 工艺项目负责人意见： （签字） 年 月 日 表五表五 工艺评审后审批单工艺评审后审批单 评审后工艺部门的意见及改进措施： 工艺部门负责人（签字） 年 月 日 评审后质量部门的意见： 质量部门负责人（签字） 年 月 日 审批意见： 技术负责人（签字） 年 月 日 表六表六 工艺评审组成员名单工艺评审组成员名单 评审组成员 姓名 工作单位 专业 职务及职称 签名 组长 副组长 成员