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1、闵行区老龄事业发展中心2015年度决算第一部分 闵行区老龄事业发展中心概况一、主要职责闵行区老龄事业发展中心是区民政局所属事业单位，属财政全额拨款的二级预算单位。单位主要负责居家养老、高龄特困老人助医助养等老龄事业工作。二、机构设置本单位无内设机构第二部分 闵行区老龄事业发展中心2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入1225.69一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出1217.05医疗卫生与计划生育支出7.64节能
2、环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出4.85粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1225.69本年支出合计1229.54动用历年结余9.96本年结余6.11合 计1235.65合 计1235.652015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项2080205老龄事务176.27142.7333.542081002老年福利1040.781040.782100502事业单位医疗7.647.642210201住房公积
3、金4.854.85合 计1229.54155.221074.322015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出123.68123.6830101 基本工资19.7919.7930102 津贴补贴4.064.0630103 奖金30104 社会保障缴费25.0125.0130106 伙食补助费9.109.1030107 绩效工资63.7863.7830199 其他工资福利支出1.941.94302商品和服务支出26.5126.5130201 办公费6.246.2430202 印
4、刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.150.1530206 电费0.600.6030207 邮电费0.410.4130208 取暖费30209 物业管理费0.720.7230211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.251.2530229 福利费4.634.6330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.537.5330240
5、 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.984.98303对个人和家庭的补助5.035.0330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.110.1130311 住房公积金4.854.8530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.070.07310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计155.22
6、128.7126.512015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.360000000000.3602015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：闵行区老龄事业发展中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 闵行区老龄事业发
7、展中心2015年度决算情况说明一、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度决算收入情况说明闵行区老龄事业发展中心2015年度决算收入总计1225.69万元，其中：财政拨款收入1225.69万元，占100%。二、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度决算支出情况说明闵行区老龄事业发展中心2015年度决算支出总计1229.54万元，其中：基本支出155.22万元，占12.62%；项目支出1074.32万元，占87.38%。三、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明闵行区老龄事业发展中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1229.54万元，具体情况如下：1
8、、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”176.27万元，其中：“老龄事务（项）”176.27万元，主要用于：闵行区老龄事业发展中心日常运行经费和政府购买辅助服务、老龄工作经费等项目支出。2、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”1040.78万元，其中：“老年福利（项）”1040.78万元，主要用于：居家养老项目、高龄特困老人助医助养、敬老活动等的项目支出。3、“医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）”7.64万元，其中：“事业单位医疗（项）”7.64万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”4.85万元，其中：“住房公积金（项）”4.
9、85万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。四、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明闵行区老龄事业发展中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计155.22万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”123.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资支出等。2、“商品和服务支出”26.51万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。3、“个人和家庭补助支出”5.03万元，主要用于：独生子女费、住房公积金、其他个人和家庭补助等。五、关于闵行区老龄事
10、业发展中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数闵行区老龄事业发展中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0.36万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：执行八项规定，厉行节约。其中：公务接待费决算0万元，比预算节约0.36万元。六、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度机关运行经费决算数闵行区老龄事业发展中心2015年度无机关运行经费。七、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明闵行区老龄事业发展中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度政府采购情况2015年度本部门政府采购预算执行总额0万元。九、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。十、关于闵行区老龄事业发展中心2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，闵行区老龄事业发展中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
